内容发布更新时间 : 2024/11/20 20:31:26星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

受控状态： 发放号： 浙江仙仙豆制品有限公司 食品安全管理规范 程序文件 （第一版） 文件编号：COP 编 制 人： 批 准 人： 实施日期：2012.3.1 程序文件 目录 序号 COP-0.0 共1页 第1页 第0次换页 目 录

序号 COP-1.0 COP-2.0 COP-3.0 COP-4.0 COP-5.0 COP-6.0 COP-7.0 COP-8.0 COP-9.0 COP-10.0 COP-11.0 COP-12.0 COP-13.0 COP-14.0 COP-15.0 COP-16.0 COP-17.0

内容 文件控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 不合格产品控制程序 纠正措施控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 产品召回控制程序 员工能力、意识和培训控制程序 监视和测量控制程序 沟通控制程序 突发事件准备和响应控制程序 检验和实验控制程序 管理评审控制程序 更新控制程序 确认控制程序 验证控制程序 修改控制页 页码 程序文件 一、文件控制程序 序号 COP-1.0 共3页 第0次换页 1.目的

对食品安全管理体系所要求文件进行控制，确保文件控制要执行如下事宜： 1.1文件在发布前要得到批准，以确保文件的充分性和适宜性。 1.2对文件进行评审、必要时加以更新并再次批准。 1.3确保文件的更新和现行修订状态得到识别。 1.4在使用现场确保能获得相应文件的有效版本。 1.5确保文件字迹清晰、易于标识和检索。 1.6、确保外来文件的识别、获取并控制其分发。

1.7防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

2.适用范围

2.1食品安全管理体系文件制定、审批、发放、管理、更新和处置活动的控制。 2.2法律法规、外来技术文件的识别、获取和控制。

3.职责

3.1办公室作为实施文件控制程序的主要责任部门，负责如下事宜： 3.1.1制定文件编号、标识规则。

3.1.2食品安全管理规范、程序文件的编写和控制。 3.1.3法律法规的识别、获取和控制。

3.1.4公司食品安全管理规范、外来文件的备案。

3.2进入公司质量管理体系的各部门作为实施文件控制程序的相关责任部门负责。 3.2.1参与食品安全管理规范、程序文件的编写。 3.2.2本部门食品安全管理规范文件的制定和控制。

3.2.3归本部门使用的文件的保管。

4.工作程序

4.1文件的分类和编号 4.1.1文件分如下几类： a：质量管理手册

b：支持性文件：配方、检验文件、作业指导书等。 c：外来文件：外来的标准、资料。 d：质量记录。

4.1.2对文件编号作如下规定： 4.1.2.1质量管理手册：

TTX/QS -2012

公司代号 食品安全手册 年份代号

4.1.2.2支持性文件 TTX/XXX-XX

公司代号 文件类别号

顺序号 4.1.2.3 外来文件采用原来的编号。 4.1.2.4质量记录

TTX/XXX -XX

公司代号 QS细则条款号 顺序号 4.2文件的编制

4.2.1质量管理手册由质量负责人负责组织编制。 4.2.2公司支持性文件由各部门主管负责组织编制。 4.3文件的审批

4.3.1所有文件在编制完毕后，必须进行审批。 4.3.2质量管理手册由质量负责人审核，总经理批准。 4.3.3支持性文件由部门主管审核，总经理批准。 4.4文件复制和存档

4.4.1食品安全管理体系文件由办公室复制并存档，负责建立《文件和资料一览表》。 4.5文件和资料受控规定

4.5.1公司内质量管理手册为受控文件，由办公室负责控制，并在文件和资料上加盖“受控”及分发号。

4.5.2公司内支持性文件为受控文件，由技术部负责控制，并加盖“受控”及分发号。 4.5.3公司内外来文件为受控文件，由办公室负责控制，并加盖“受控”及分发号。 4.6文件的发放

4.6.1文件经批准复印后，凡受控文件由办公室文件管理员按批准的发放范围 (包括顾客和供方) 发至规定的部门和人员，并填写《文件和资料发放记录》并在备注栏里标明受控。 4.6.2有效文件应盖有红色“受控”和 “分发号”标识。具体编号见《文件发放编号表》