内容发布更新时间 : 2024/6/29 22:13:15星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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內部稽核查檢表
接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 5.2客戶資料建立: 5.2.1業務對和本公司有業務往來之客戶應建立《客戶資料一覽表》。 5.3提出報價: 5.3.1當客戶有報價需求時,由業務提出報價﹐填寫《報價單》經業務主管核准後﹐向客戶報價。 5.3.1.1客戶如同意本公司報價時﹐可要求客戶在有效期限內回覆或以下訂單方式表示同意其要求。 5.3.1.2客戶如對本公司報價有異議時﹐由業務負責與客戶協商﹐並依協商結果重新報價FAX客戶確認﹐如協商無結果或客戶無任何回覆時﹐此《報價單》至重新報價前仍有效。 5.3.1.3如業務不同意客戶提出之價格或協商之價格時應呈業務主管處理。 5.4客戶樣品製作﹕依《樣品製作管理辦法》實施。 5.5產品工程資料製作及發行：依《文件與資料管制程序》實施。 5.6業務接單: 5.6.1客戶的需求﹕ 5.6.1.1業務部接到客戶訂單時﹐應確認及瞭解﹕ a)客戶訂單所指明包括交貨與售後的需求。c)與產品有關法令與法規的需求。 b)客戶訂單雖未明確指定﹐但為接單時必需理解的指定或使用目的的需求。 c)與產品有關法令與法規的需求。 業務部 合約審查程序 稽核 結果 稽核日期 版 本 陪檢人員 2009.4.14 A2 說 明 上次不符合 事項稽核結果 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A
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接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 5.6.1.2對客戶訂單之需求包括額外之需求﹕ a)與規格有關﹕應依5.4節作業。 b)與價格有關之需求﹕應依5.3節作業。 c)與交期﹑數量有關之需求﹕應依5.7.2節作業。 d)其他額外之需求﹕如有關運輸﹑包裝﹑檢驗報告等之額外需求時﹐應依客戶要求作業。 5.6.2業務接到客戶傳真或書面訂單通知時,审查确认订单品名规格.数量及价格,并在订单上加盖”合约审查签章”,并填写《生產通知單》交生管审查交期(如客户通知依排程交货业务须在《生產通知單》备注”依排程交货”)后依客户别登录在《业务接单登记表》,作为交货之依据,如业务遇到口头订单,由业务将信息mail至相关单位,作为相关单位作业之依据,且需在三天之内追回正式订单。 5.6.3業務將簽核的《生產通知單》轉交生管﹐由生管下《日生产排配》交製造主管﹐以做為生產排程作業之依據。 5.6.4業務部對第5.6.1節訂單有異議時﹐由業務負責與客戶協商﹐協商結果依第5.7節做訂單變更作業。 5.7客戶訂單變更之作業: 5.7.1業務接單客戶訂單變更作業流程如附件。 5.7.2交期變更﹑數量變更及現有規格變更作業流程﹕ 5.7.2.1業務根據生管評估結果FAX回覆客戶﹐如客戶對回覆有異議時﹐則由業務依協商結果處理。 5.7.2.2業務訂單變更審查結果填寫《訂單變更通知單》交相關單位執行。 5.7.2.2.1對於已生產完畢入庫後的產品出貨時﹐客戶有需求變更出貨時間和數量時﹐業務可以客戶原始資料或重新填寫《出貨通知單》通知倉管。 業務部 合約審查程序 稽核 結果 稽核日期 版 本 陪檢人員 2009.4.14 A2 說 明 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A
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接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 5.7.3價格變更 5.7.3.1業務對客戶訂單有要求價格變更或公司因外在環境因素對產品價格需做變更時﹐應由業務主管與客戶確認簽核。 5.7.3.2業務部價格變更如需重新製作樣品時依第5.4節辦理。 5.7.4交貨地點變更: 5.7.4.1業務對客戶訂單如有交貨地點變更時﹐應在出貨前將交貨地點通知相關單位。 5.7.5包裝方式變更﹕依《變更管理程序》實施作業。 5.7.6新規格變更﹕依《變更管理程序》實施作業。 5.8顧客溝通﹕組織應決定及實施下列與顧客溝通的有效安排。 5.8.1產品资讯﹔ 5.8.2詢價依5.3.4節作業﹔ 5.8.3顧客回饋包括客戶抱怨依《矯正與預防措施管制程序》實施。 5.9《報價單》之供閱需經業務主管或總經理同意方可借閱﹐並不得將其擅自帶離或自行影印。 5.10《報價單》及各項合約審查記錄﹐業務部應依《記錄管理程序》規定保存。 業務部 合約審查程序 稽核 結果 稽核日期 版 本 陪檢人員 2009.4.14 A2 說 明 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A
文件編號:HS-QR-15 版本:A
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接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 業務部 客戶滿意度管理程序 稽核日期 版 本 陪檢人員 說 明 2009.4.14 A 稽核 結果 5.2業務部每半年FAX一次《客戶滿意度調查表》交客戶填寫。 5.3客戶滿意度調查的客戶端窗口應由采購與IQC同時擔當﹐並將調查結果填入《客戶滿意度調查表》中。 5.3.1針對本公司之交期等部份由客戶端采購進行評估。 5.3.2針對本公司產品品質等部份由客戶端IQC進行評估。 5.4業務部接獲客戶所填寫完成《客戶滿意度調查表》之評分﹐將調查結果之滿意度狀況登錄於《客戶滿意度調查匯總報告》。 5.4.1評分等級為﹕ 第一級 第二級 第三級 第四級 第五級 非常滿意 滿意 尚可 不滿意 非常不滿意 90以上 80-90分 70-80分 60-70分 60分以下 5.4.2評分若未到70分以上者﹐或客戶滿意度調查表中任何一個分立項目未達到7分以上者﹐應做成改善計劃﹐經總經理核准交各部門實施﹐並由業務將改善後的結果反饋給客戶﹐於下次調查時追蹤其成效性﹐再做持續性改善。 5.5客戶如在“客戶意見欄”有填寫客戶抱怨訊息或產品品質問題時﹐業務部應依《矯正與預防措施管制程序》﹐做客戶抱怨處理。 5.5.1客戶如在“客戶意見欄”所填寫的意見﹐只提供業務部做為建議或參考事項﹐並無客戶抱怨或產品品質問題時﹐業務部應依據客戶反應的問題﹐匯總處理後回覆客戶。 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A
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內部稽核查檢表
接受稽核單位 稽核程序名稱 稽 核 人 員 稽 核 內 容 業務部 客戶滿意度管理程序 稽核日期 版 本 陪檢人員 說 明 2009.4.14 A 稽核 結果 5.6業務部應將《客戶滿意度調查表》每半年做成《客戶滿意度調查匯總報告》呈主管審核。 5.7客戶滿意度調查相關資訊﹐應每半年通報給各部、課等部門﹐並於管理審查會議中提出檢討﹐以作為管理及改善之參考資料。 5.8客戶滿意度評估之相關記錄﹐業務部應依《記錄管理程序》規定保存期限保存。 稽核結果符號說明: 符合: Y 不符合:N 不適合:N/A 文件編號:HS-QR-15 版本:A