上半年HSE管理体系专项审核报告 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/12/26 4:50:23星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

6.未开展合规性评价。 7.未对厂16项管理规范进行转化。 8.未建立外来施工项目HSE检查标准。 水电大队 1.员工培训工作记录本中基础数据不准确 2.缺上半年环境因素控制规程有效性评审记录。 水电大3.个别机关部门培训矩阵内容欠缺(如环境因素辨识、HSE检查标准、设备管理常识) 4.工程设计变更前未进行风险分析。 队 5.应急物资台帐统计不全。 6.2011年3月15日一项承包商施工答卷未阅卷。 7. 培训效果评估不具体,无评估考核、考试、提问情况的具体描述。 1.有部分作业许可签发不规范,无有效期 电2.大讨论大排查讨论主题不明确,对发现的问题未全部落实整改方案和上报记录 力3.电力队演习方案制定后演习未作演习记录 队 4.员工培训奖惩与考核制度不对应 运输一大队 1.隐患治理台账,未整改的隐患无防范措施,无对隐患部位的描述。 2.缺上半年环境因素控制规程有效性评审记录。 大3.大队个别HSE培训未按计划实施,且未做变更。 队 4.“安全月“活动未部署落实领导亲自授课。 5.驾驶员台帐内容与实际不符。 1队HSE培训仅由指导员实施,其他人员参与少。 队 2.未建立固定设备设施的HSE检查标准。 队HSE检查主要以车辆为主,对固定设备设施关注不够。 队洗车间配电箱下绝缘胶皮被水浸泡。 5.工作计划与实际工作不符 运输二大队 1.部分体系推进制度未转化. 2.未能出示1月30日培训内容课件。 3.机关属地管理未落实到每个人。 4.大队安全观察与沟通发现的问题未汇总 大5.大队HSE设施台账未及时更新 队 6.大队未组织实施AB类驾驶员培训; 7.年度培训计划制定的内容不符合要求; 8.针对存在的问题未形成闭环管理。 9.驾驶员安全档案缺2人(202队)。 10.车辆台帐内容与实际不符; 、5月份教育培训计划未实施 修保车2.车间现场HSE检查标准未制定,日常检查无记录 3.缺个别月份的环保会议记录。 4.访谈小队干部对大队长的领导承诺不了解。 间 5.岗位培训矩阵内容不全(缺队部人员) 6.建议将应急处置程序改成应急措施。 机动采油大队 机1.教育职责不完善。 动采油大2.培训制度不规范 3.评分标准不规范 4.月度考试未进行考核 5.无培训一路会议记录 队 6.培训记录里环保内容少,课时没有达到相关要求。 7.员工对领导承诺了解少。 8.未遂事故传达未做记录。 9.过程性考核指标未明确。 10.大讨论管理方面讨论少。 项制度转化针对性不强。 12.隐患治理台账不规范(无防范措施、上报时间)。 13.对外来施工(吊装、搬孔)检查少。 14.调度室未建立HSE职责。 16.调度室未建立HSE检查记录。 17.调度室未建立危害因素清单。 18..驻地属地范围未明确。 二、机关科室问题清单 序科室 号 1 厂长办公室 1、对集团公司HSE管理原则不熟悉 存在问题 2、风险大排查不到位 3、有的受控文件不符合本部门工作实际 1、对集团公司反违章禁令、HSE管理原则不熟悉 2 财务科 2、未提供“安全大讨论、大排查”记录 3、文件柜上堆有杂物 1、未提供安全经验分享材料 2、对集团公司反违章禁令、HSE管理原则不熟悉 3 党委办公室 3、办公室安全管理中插排放置在饮水机下 4、HSE培训矩阵内容不具体 5、安全大讨论、大排查记录未提供 4 生产运行科 1、培训工作已经开展,但未能按照矩阵要求开展 1、工艺变更管理未转化 5 资产科 2、16项制度转化过于简单,可操作性不强 3、项目施工未开展开工前检查 1、对集团公司反违章禁令、HSE管理原则不熟悉 6 企管法规科 2、文件柜上堆积档案盒 3、“安全大讨论、大排查记录”未提供 1、插排位置不当,放在地上 市场管理办7 公室 3、未开展合规性评价 1、要害部位防破坏设施安全信息台账不完善 8 综治办 2、有的受控文件不符合本部门工作实际 3、合规性评价不规范 2、HSE培训记录不具体 1、安全大讨论、大排查记录不具体 9 党群工作部 2、HSE培训计划未能按照矩阵要求落实 3、合规性评价不规范 1、部门职责不完善(缺干部竞聘考核职责) 10 党委组织部 2、对集团公司HSE九项原则不熟悉 3、插排位置不当,放在地上 1、对工作前安全分析程序不了解 11 道路运输科 2、文件柜上堆积杂物 3、启动前检查程序没有及时转化 1、安全大讨论、大排查记录未提供 12 人事科 2、对本系统检查考核少 1、文件柜上堆积档案盒 2、安全大讨论、大排查记录少一季度资料 13 概预算中心 3、HSE培训矩阵及培训计划没有 4、未建立受控文件受控清单 5、法律法规清单不切合实际 1、集团公司六大禁令理解不深 2、追踪采油管理科HSE隐患台帐:共收集隐患15项,无隐患上报14 采油管理科 日期,控制措施不严谨,未落实整改责任人、隐患整改日期、隐患整改效果如何验证。 3、法律法规清单更新不及时 1、对采油厂HSE体系推进理念、工作思路和工作方法、三维一体15 审计科 化指导思想、三个保障措施不掌握