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特种劳动防护用品生产许可证

企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室

特种劳动防护用品生产许可证企业实地核查作业指导书

一、质量管理职责

序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格

不合格 此项 不适用 轻微缺陷 1.有文件，但职权不明确。1.1 1．是否指定领导层中一人定了领导层中一人负明领导层中有一人履行质工作的领导，应设组织 负责质量工作。 责质量工作，且职权明量领导职权。 置相应的质量管理查文件和座谈。 确。 2.企业有机构或人员负责机构 机构或负责质量管2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 2.设置了质量管理机质量管理工作，但数量不满理工作的人员。 构或质量管理人员。 足日常运作需要、职权不明确、或无文件明确规定。 企业应有负责质量1.有任命文件明确规或无文件，但能提供证据表1.领导层中无人负责企业的质量工作。 2.未设置质量管理机构或质量管理人员。 1.没有规定与应规定各有关部1.2 管理 门、人员的质量职1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 1.制定了质量管理制度，且明确规定了与产制定了质量管理制度，但各产品质量有关的部门、人员的品质量有关的各部门、部门、人员的质量职责、权查文件和座谈。 质量职责。 职责 责、权限和相互关人员的质量职责。 限和相互关系规定不明确、2．有关部门、人员的权限2.没有明确有关系。 2.有关部门、人员的权不协调。 和相互关系是否明确。 部门、人员的权限和相互关系明确。 限和相互关系。 1.查记录。 1．是否有相应的考核办法。 有效 管理制度中应有相2.查文件。 2．是否严格实施考核并记实施 应的考核办法并严3.与各级相关录。 格实施。 人员交谈。 1

在企业制定的质量1.制定了适用的、可操作的考核办法。 了记录。 2.实施了考核并保存2.考核记录不完整。 1.未制定考核1.考核办法无可操作性。 办法。 2.不能提供考核记录。 1.3

二、生产资源提供

序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 1.具备满足申证产品企业必须具备满1．是否具备满足申证产按申证范围，查阅设备档案、企的生产和检验设施及2.1* 生产 设施 足生产和检验所品的生产和检验设施及业申请书并现场核查生产场所、场所。 需要的工作场所场所。 好。 能正常运转。 主要生产设备和检验设施的最2.生产和检验设施能验室环境条件。 3.试验室的环境条件符合标准要求。 1.具有本实施细则中－ 和设施，且维护完2．生产和检验设施是否大生产能力，核查运转情况和试正常运转。 轻微缺陷 不合格 此项 不适用 1.生产和检验设施及场所不能满足申证产品的生产和检验需要。 2.主要生产和检验 设施全部不能正常运转。 3.关键检验项目的环境条件不能满足标准要求。 1.缺少本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。 2.设备工装的性能和精度无法满足加 工要求。 3.生产设备的数量无法满足生产规模的需要。 核查其现有生产设规定的必备生产设备本实施细则5.2中规定的必备生产设备按申证范围，和工艺装备。 备和工艺装备的生产能力和数中规定的必备生和工艺装备。 2.设备工装的性能和产设备和工艺装2.设备工装性能和精度量。－ （检查设备档案、申请书并精度满足加工要求。 备，其性能和精度是否满足加工要求。 进行现场核实，必要时查阅企业3.生产设备和工艺装应能满足生产合3.生产设备和工艺装备的购置发票或资产台账）。 备与生产规模相适格产品的要求。 是否与生产规模相适应。 设备 应。 2.2 工装 查阅生产设备维护和保养内容1.有计划，1.无计划，并且未进及计划规定。 但未完全按行过保养。 现场抽取任意申证单元任意规格1.有计划，并且有实计划实施。 2.抽查的全部生产2.企业的生产设产品的生产设备和工艺装备各3施记录。 检查设备维护和保养计2.抽查的个设备和工艺装备运 备和工艺装备应台（不足3台的全抽）进行检查，2.抽查的设备和工艺划及实施的记录。 别生产设备行不正常，或者可能维护保养完好。 其计划执行情况，其生产能力通装备运行正常。 和工艺装备影响产品的关键特过现场运行进行验证。如运行不运行不正常。 性。 正常，允许加倍验证一次。 2

1*．企业必须具有1.是否具有本实施细则