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绩效监视、测量、分析和评价

控制程序

版本与更改记载 版本 B/0 实施日期 2011/10/01 记 载 第二版 编制 审核 批准

1 目的

对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量，以实现对环境影响的有效控制。对质量管理体系绩效采取适用的方法进行监视和测量，使质量管理体系有关的活动处于有效受控状态，及时发现问题并予以纠正，确保质量管理体系的绩效和有效性。 2 范围

适用于本公司对质量和环境表现、运行控制、目标和指标符合情况的监测。内审、管审、合规义务、客户满意及风险和机遇控制的评价见各相关文件。 3 职责

3.1行政部：负责联系法定监测部门，对公司的污染物排放进行定期监测和测量，负责组织对环境表现、运行控制、目标和指标符合情况进行监督检查。

3.2 品控部：负责对质量绩效进行数据分析及统计技术方法应用的指导、培训、验证和管理，对公司的各部门数据的收集分析传递实施，依据公司数据分析结果，组织相关部门执行能纠正和改进措施。

3.3生产中心：负责对环境监测设备的校验工作。

3.4各相关部门：负责本部门数据收集、汇总、分析并提报行政部、品管部。 4 定义

4.1环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。 5 工作程序 5.1环境绩效 5.1.1环境绩效的监测

环保监测部门每年一次对公司所排放的噪声、废水等污染物进行监测和测量，监测结果交至行政综合部存档并反馈给相关部门。若有不符法规的，依《纠正和预防控制程序》进行改善，直至达标。 5.1.2目标、指标的监测

5.1.2.1公司制订的目标每年监测一次，在管理评审会议讨论分析。

5.1.2.2各部门制订的目标每季度监测并收集汇总一次，填写《目标指标完成情况检查表》。

5.1.3环境运行的监测

由行政综合部负责每月一次组织各部门进行环境运行检查，参照《环境运行控制程序》制订《环境运行检查项目表》，按要求进行监测并将检查结果记录于《环境运行检查记录表》。若有不符，按照《纠正和预防措施控制程序》处理。 5.2 质量绩效 5.2.1 产品质量的监测

参考《过程和产品监视测量控制程序》要求

5.2.2目标、指标的监测

5.2.2.1公司制订的目标每年监测一次，在管理评审会议讨论分析。

5.2.2.2各部门制订的目标每季度监测并收集汇总一次，填写《目标指标完成情况检查表》。

6 相关文件

6.1 《纠正和预防措施控制程序》 6.2 《目标指标和方案控制程序》 6.3 《环境运行控制程序》 6.4 《过程和产品监视测量控制程序》 7 记录表单

7.1《监测记录表》 （WK/CX-19-J01） 7.2《环境运行检查项目表》 (WK/CX-19-J02) 7.3《目标指标完成情况检查表》 (WK/CX-19-J03) 7.4《环境运行检查记录表》 (WK/CX-19-J04)

8 附录A

8.1 《 目标、指标统计方法》