内容发布更新时间 : 2024/12/23 23:28:56星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境

变更管理制度

一、目的

为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患。 二、适用范围

1、本制度适用于公司各部门。

2、本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 三、名词解释

1、工艺设备变更:涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如安装设备、加工方法、机加工装、电焊工装、装配工装改变、车速提升等)。

2、微小变更:影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

3、同类替换:符合原设计规格的更换。

4、人员变更:是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有:调离、调入、转岗、替岗等。

5、关键岗位:指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验

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缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 四、职责

1、生产部负责组织制定、管理和维护本制度。

2、相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。

3、 各相关部门负责工艺、 设备和人员变更管理制度的执行， 并对本制度提出改进建议。 五、管理要求

（一）、 工艺设备变更 1、 工艺设备变更范围包括:

⑴ 生产能力的改变。

⑵ 物料的改变(包括成分比例的变化)。 ⑶ 设备、 设施负荷的改变。 ⑷ 工艺设备设计依据的改变。 ⑸ 设备和工具的改变或改进。 ⑹ 工艺参数的改变。

⑺ 安全装置及安全联锁的改变。 ⑻ 非标准的(或临时性的) 维修。 ⑼ 操作规程的改变。 ⑽ 试验及测试操作。

⑾ 设备、 原材料供货商的改变。

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⑿ 运输路线的改变。 ⒀ 装置布局的改变。 ⒁ 产品质量的改变。 ⒂ 设计和安装过程的改变。 ⒃ 其他。

2、 工艺设备变更的基本类型包括: 工艺设备变更、 微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。

3、 工艺设备变更应实施分级管理， 根据变更影响范围的大小和所需调配资 源的多少， 确定变更级别。 变更级别的确定及控制， 执行各专业相关变更管理制度。

4、 变更由相关部门提出申请。 变更申请人应初步判断变更类型、 级别， 做好实施前的各项准备工作， 提出变更申请。

5、 变更应充分考虑健康安全环境影响， 并确认是否需要危害分析。 对需要做危害分析的， 分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。

6、 应按照变更的类型、 级别确定审批权限。 在满足所有相关工艺、 设备、健康、 安全、 环境的条件下， 批准人或其授权人方能批准。

7、 变更审批内容:

⑴ 变更目的。

⑵ 变更涉及的相关技术资料。

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