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6.2 质量目标及其实现的策划 6.2.1 Q：1、公司质量目标是否与质量方针保持一致？ 2、质量目标是否可测量？ 3、质量目标是否适用于公司？ 4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？ 5、是否对质量目标进行监视？ 6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？ 7、质量目标是否适时更新？ 8、质量目标是否形成文件并保存？ E/S:是否建立QEOH目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？目标值、目标项适当时是否提供？目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？ E:通过哪些方法实现目标？ 评价目标结果的参数是哪些？ 6.2.2 Q：在策划如何实现质量目标时，公司是否有考虑： 页脚内容11

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1、完成的时限； 2、由谁去完成目标； 3、是否有充足的资源； 4、如何评价结果。 6.3 变更的策划 Q：在质量管理体系变更前，公司是否对其进行评估？ -变更目的及其潜在后果； -体系的完整性； -资源的可获得性； -职责和权限的分配或再分配。 7.1Q：1、公司是否有对为满足质量管理体系要 资源 求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行 7.1.评估？ 2、公司是否识别各种现有制约，即为减少1总则 不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？ E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？ 页脚内容12

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是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？ 是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？ 7.1.Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层 2人员 次、人员进行了识别？ 2）是否确定了从事影响产品质量工作人员所必需的能力？是否对影响产品质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质量检查人员、特种作业人员是否按照法律法规的要求持证上岗？ 7.1.Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系 3基础设策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和施 提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？ 2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？ 3、支持性服务如运输或通讯等是否能确定和提供？ 页脚内容13

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7.1.4过程运行环境 Q：1、公司是否提供适当的工作环境？ 2、公司是否为员工提供培训机会？ 3、公司是否合理安排工作，预防人员筋疲力尽？ 7.1.Q：1、公司是否具备测量设备？测量设备是 5监视和否经检定或校准？ 2、监视和测量资测量是否有计划？记录是否保存？ E/S:如何监视和测量资源？ 源 7.1.6 组织Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累； 获取 的知识 组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。 页脚内容14

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7.2Q：1）是否对从事影响质量活动的部门、层 能力 次、岗位人员进行了识别，对各类人员所需的教 育、培训、技能和经验提出了要求？ 2）针对需求是否提出了培训计划（包括特殊工种、工作人员）或采取其他措施并组织实施？ 3）通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，并为实现质量目标做出 贡献？ 4）是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录？ 5）看培训需求是否合理？是否按计划实施？通过查相关记录验证计划完成情况，抽查相关培训和评价记录。 E/S:与绩效有关的人员和与合规性有关的人员的能力要求有哪些？ 能力要求描述中有无对人员适当的教育、培训或经历要求，确保员工能够胜任？ 有无相应措施获得所需能力，如何评价措施有效性？ 页脚内容15