合同管理制度范本与流程图及内控体系表 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/2 13:17:30星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

控制 制 固定资产内部转移 固定资产折旧管理 固定资产投保管理 固定资产修理与维护管理 固定资产盘点 固定资产减值 固定资产处置与转移控制 无形资产控制 使用与保全控制 取得与验收控制 固定资产处置控制 固定资产转移控制 取得控制 验收控制 使用控制 摊销管理 保全管理 减值管理 职责分工 授权批准 处置与转移控制 处置控制 转移控制 长期股权控制 投资可行性研究、评估、决策控制 投资建议书制度 投资可行性研究和报 职责分工 授权批准 告评估制定 投资决策控制 投资执行和处置控制 投资执行控制 投资处置控制

控制体系 筹资控制 控制内容 岗位分工与授权批准 筹资业务控制 控制点 控制方法 职责分工 筹资决策控制 授权批准 筹资执行控制 筹资偿付控制 预算控制 预算活动控制 预算编制控制 预算执行控制 预算调整控制 预算分析与考核控制 预算分析控制 预算考核控制 成本费用控制 成本费用控制流程 预测、决策与预算控制 执行控制 核算控制 分析与考核控制 担保控制 担保业务流程 担保评估控制 担保审批控制 职责分工 授权批准 职责分工 授权批准 职责分工 授权批准 担保执行控制 合同协议控制 合同协议编制与审核控制 合同协议订立控制 合同协议履行控制 业务外包控制 外包策略与承包方控制 制定业务外包策略 承包方资质审核和遴选制定 规范外包合同协议管理制度

外包业务流程控制 归口管理制度 固定资产管理制度 流动资产管理制度 存货管理制度 产品验收制度 索赔制度 业务流程中断制度管理 职责分工 授权批准 职责分工 授权批准 控制体系 子公司控制 控制内容 子公司组织与人员控制 控制点 人员控制 组织控制 控制方法 子公司业务层面控制 重大项目管理制度 重大事项报告及披露制度 母子公司合并报表及其控制 会计政策控制 核算方法控制 合并报表控制 财务报告编制与披露控制 编制准备及控制 编制及控制 报送及控制 人力资源控制 岗位职责及人力资源需求计划 招聘、培训与离职控制 岗位职责 需求计划 招聘控制 培训控制 离职培训 人力资源考核、薪酬与激励控制 信息系统控制 考核政策控制 薪酬与激励控制 开发与变更控制 维护控制 安全控制 硬件控制 会计信息化及其控制 衍生工具控制 业务授权制度 交易控制 监督检查 衍生工具业务报告制度 风险评估 企业并购 并购交易前控制 审慎调查制度 财务报告制度 关联交易 关联交易界定控制 关联交易报告及披露 审计控制 内审机构控制 内审程序控制 预防报告、检查汇报制度 内审质量控制