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生效日期 2015年12月01日 ⑤产品农残、微生物检验记录的审核；
⑥组织实施CCP点的监控、纠偏和记录； ⑦实施对员工HACCP体系相关知识的培训。 （3）组员（生产部 净菜组长）
①负责产品实现过程的控制，组织生产加工过程的资源配置和有关的工作协调； ②负责生产加工技术、执行工艺操作规程及日常管理工作；负责不合格品的控制及产品的标识和可追溯性的控制与管理；
③负责CCP点的监控、纠偏和记录；督导CCP点的监控人员按HACCP计划实施监控和纠偏；
④负责管理生产及计量设备的维护及保养工作；
⑤负责组织计量、测量设备的内外校工作。 （4）组员（生产部切配组长） ① 负责原料的采收；
② 负责辅料及包装材料的采购。 ③负责基地的管理工作
④负责客户反馈的处理与外部信息的沟通； ⑤负责建立合同台帐，并对合同进行评审；
⑥负责每年对客户的满意度进行调查，以保证产品的符合性。 （5）组员（综合部 部长）
①负责管理工厂外部环境及生产加工区域以外的卫生清洁工作； ②负责安排检查工衣的清洗消毒工作； ③负责所有生产用物资的合理采购； ④负责管理仓库区域的工作环境；
⑤负责管理库存物品的标识和可追溯性工作； ⑥负责管理产品贮存的防护工作；
⑦负责管理有毒有害物品的储存及防护工作。 （6）组员（质检部 化验员 质检员）
①负责各CCP点的监控、测量、纠偏、记录； ②GMP、SSOP要求事项的监控、测量、记录；
③实施对原材料、成品、半成品的质量监视、测量记录。 （7）组员（设备人员）
①负责客设备的维护保养，及设备采购等适宜；
②负责转运、贮存、防护、交付的归口管理和顾客财产的控制和管理； 编号 GY-CX04-2015 01 5.0 2015年12月01日 HACCP计划 版号 章节号 生效日期 原料、辅料和产品接触的材料 5.1原辅料的特性： 5.1.1辣椒
原料名称：小川椒 产 地 基地种植 重要特性 生产方式 交付方式 包装类型 贮存方式 色泽鲜红，风味良好，形态完整，水分符合要求，无霉烂、虫害等缺陷品及其他外来物。 基地种植 采用无毒塑料网包盛放干辣椒。 采用网包盛装。 原料进厂后，5-8月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。。 使用前无特殊处理 处理 接受准则或 小川椒必须是新鲜、无腐烂、无虫害、无污染，农残、重金属符合要求。 用途说明 5.2包装材料特性 包装材料名称 塑料内袋 纸箱 产地 具有卫生许可证和验收合格证。 具有生产许可证和产品验收合格证。 重要特性 聚乙烯 牛皮纸，瓦楞纸板。 生产方式 吹塑 压合 包装类型 塑料袋 瓦楞纸箱 贮存方式 清洁卫生，用编织袋盛装，与其清洁卫生，干燥，单独存放。 它物品隔离存放。 使用前的处理 臭氧杀菌1小时 臭氧杀菌1小时 接受准则或用内袋不含有毒有害物质，兰色，纸箱不含有毒有害化学物质，具有一途说明 尺寸相符，内袋清洁无污点，密定强度，无污点、无异味、无破损。 封，封口整齐，无破损，可直接与食品接触。 编号 GY-CX04-2015 01 6.0 2015年12月01日 HACCP计划 版号 章节号 生效日期 最终产品特性 6.1最终产品特性
6.1.1
产品名称 净小川椒、小川椒段、小川椒沫、小川椒圈等 产品主要特征 配料表 产品呈鲜红，无虫、霉烂，辣椒籽：金黄色，无霉变、无杂质等 滋味及气味：具有鲜椒所特有的辣味。 原料:小川椒 预期用途预期用途：烹调加工后食用，也可做为加工食品的辅料。 和消费对消费对象：连锁酒店 象 敏感人群 无特殊敏感人群 食用方法 食用前需充分加热杀菌。食用方法：再加工后直接食用。 标识标签标签说明产品名称、生产国、重量、生产批次号、赏味期限和产品编号。 说明 包装类型 保质期 采用坚固无毒害的瓦楞纸箱或纸袋、编织袋作为外包装，内使用无毒害的塑料袋包装，纸箱用胶带封口，包装整洁、牢固，适于长途运输。 -2-2℃保存，保质期720天 卫生要求 细菌总数＜1×105个/g,大肠菌群＜3MPN/克,大肠杆菌为阴性 使用集装箱运输、运输防雨、防潮、防磕、防晒, 不得与有毒、运输要求 有害、有异味或影响产品质量的货物混装运输 销售储存5-8月份放于-2-2℃的低温条件下储存，其他时间常温储存。应单独存放，防止串味，储存过程中应保持清洁，防止污染。 方式 编号 GY-CX04-2015 01 7.0 2015年12月01日 HACCP计划 版号 章节号 生效日期 最终产品可接受水平确定 7.最终产品可接受水平 7.1最终产品可接受水平 7..1.1 感官指标: 同上 7.1.2 理化指标: 同上
7.1.3 最终产品可接受水平的确定:随着人们生活水平的提高, 对产品的质量要求越来越严格,依据国家质量监督检验总局的有关要求及欧盟相关指令, 对产品作出感官指标、理化指标、农残指标的要求, 这些指标只要按照公司自检自控体系进行采购、生产，完全能达到要求。
编号 GY-CX04-2015 01 8.0 2015年12月01日 HACCP计划 版号 章节号 生效日期 生产工艺流程图
确认日期： CCP1 原料验收原料暂 辣椒去把挑选 包装物料验干燥贮净小川小川椒小川椒 臭氧杀干 打 段 打 暂 签 字：
CCP2
臭氧杀菌搅拌 包 过 CCP3 金属探HACCP计划 不合格评估后处理 入库储编号 版号 章节号 生效日期 GY-CX04-2015 01 9.0 2015年12月01日 生产工艺流程图验证报告 经食品安全小组全体成员按照工艺设计路线，确认本企业生产设备设计、安装、调试符合工艺要求。
2015年 11 月5 日 食品安全小组组长率食品安全小组全体成员，对生产工艺流程实施现场确认，一致认为生产工艺流程图正确无误通过现场观察认为工艺流程图及CCP点的设置具备科学性、合理性、适宜性，符合我公司的实际生产要求。按本工艺流程图生产的产品质量满足顾客的要求，产品安全卫生，适合人类食用，不会对人体造成伤害。 签字： 食品安全小组组长
食品安全小组成员：
编号 GY-CX04-2015 01 10.0 2015年12月01日 净小川椒 HACCP计划 版号 章节号 生效日期 生产工艺的描述 加工步骤 使用设备 操作区域 加工工艺的描述与说明 原料验收暂 存 包装材料 验收暂存 辣椒去把挑选 周转框 化验室、原按照原料验收规程进行验收、暂存 料仓库 包装材料仓按包装物料验收规程进行验收、暂库 存 人工方法将辣椒叶和把把摘掉。挑初加工车间 选出花皮、未熟、腐烂、虫损、霉变等不符合要求的辣椒