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附件7

山东省气瓶充装单位年度监督检查指南

一、监督检查内容及评价

序号 1 2 3 4 5 综合评 定结果 注：检查评定意见分为两种：

一、合格：按《年度监督检查评定细则》进行评定，关键项目100%合格，一般项目≥80%合格，且在20日内经整改能达到上述要求的。

二、不合格：按《年度监督检查评定细则》进行评定，关键项目≥4个不合格，或一般项目≥40%不合格，且在20日内内整改达不到要求的。

介于合格和不合格之间的，经20日内整改，能达到合格要求的评为合格，达不到合格要求的，评为不合格。

检查项目 执行法规情况 内部管理情况 充装人员情况 充装工作质量 服务质量 一般项目合格率=(一般项目合格数\\一般项目总数)*100% 项目合格率 关键项目合格率=(关键项目合格数\\关键项目总数)*100% 1

二、检查项目评定表

检查序号 项目 项目类别 1·1 充装许可证。 充装许可证在有效期内。 根据掌握的材料和监察机构反是否认真执行法规，映；是否有违反充装许可制度行1·2 是否能接受安全监为；是否有拒绝接受安全监察机察机构的监督检查。 1 、 构监督检查的行为。 执 行 法 规 是否按规定及时上报统计报表，汇报建1·3 档气瓶和定检气瓶情况和安全状况。 查阅上报材料或存档资料，应按时向监察机构上报自有产权气瓶种类及数量以及当年已检气瓶数量和第二年计划送检气瓶数量。 关键 关键 关键 关键 检查内容 检查要求 检查情况 检查气瓶数量是否满足许可要是否按规定对气瓶求，是否办理了使用登记;是否建1·4 进行登记、建档和动立了气瓶计算机档案;检查充装单态管理 位待充、在充、充后气瓶是否有超期未检气瓶和不合格气瓶。 2

2 、内 部 管 理 及时收集与气体充装项目相适合的最新国家法规、标准及技术资质量管理体系运行料。 气瓶充装质量安全管理是否正常，与气瓶充2·1 制度、操作规程执行情况的自查装质量有关管理制见证材料齐全。 度能否认真执行。 关键 3