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哈尔滨市财政局关于做好2019年市本级部门预算项目支出绩

效目标填报工作的通知

【法规类别】预算管理 【发布部门】哈尔滨市财政局 【发布日期】2018.06.05 【实施日期】2018.06.05 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10

哈尔滨市财政局关于做好2019年市本级部门预算项目支出绩效目标填报工作的通知

市直各部门：

根据《中华人民共和国预算法 》有关要求，为不断深化预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益，现就做好2019年市本级部门预算项目支出绩效目标填报工作相关事宜通知如下： 一、填报范围

（一）部门预算项目支出。100万元以上的部门预算项目，以及其他适合绩效管理的项目（以项目列支的人员、公用支出暂不纳入绩效管理范围）。 （二）部门整体支出。纳入试点的部门整体支出。 二、绩效目标申报、审核和批复

（一）绩效目标申报。预算单位、市直各部门要在部门预算编制时同步编报绩效目 1 / 4

标，填写嵌入软件“部门预算管理系统1.0（单位版）”中的绩效目标表。

（二）绩效目标审核。市直部门对所属预算单位报送的绩效目标进行审核，市财政局主管业务处室对市直部门报送的绩效目标进行审核，审核的重点是：完整性，填报内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰；相关性，绩效目标与部门职能是否相关，对申报的绩效目标是否设定了相关联的绩效指标，绩效指标是否细化、量化；适当性，资金规模与绩效目标是否匹配，在既定的资金规模下绩效目标是否过高或过低，或者要完成既定的绩效目标资金规模是否过大或过小；可行性，绩效目标是否经过充分论证和合理测算，为实现目标所采取措施是否切实可行，综合考虑成本效益，审核是否有必要安排财政资金等。

（三）绩效目标批复。经市直各部门及市财政局审核同意的绩效目标表，与部门预算一并批复，并报送绩效评价处备案。 三、有关要求

（一）切实加强组织领导。绩效管理是强化预算管理的具体措施，对于提高财政资金使用效益具有重要意义。绩效目标是绩效管理的源头和基础，对于全过程预算绩效管理质量起到决定性作用，同时也是预算绩效指标编制的重要依据。各部门要高度重视，加强组织领导，精心组织填报，指定专人负责，认真落实绩效目标填报的各项规定，确保绩效目标填报工作顺利进行。

（二）确保绩效目标填报质量。绩效目标是预算绩效管理导向，也是开展绩效执行监控和绩效评价的重要依据。各部门要全面总结近年相关支出管理使用情况，依据相关业务管理规定，参考以往工作数据和拟开展的工作计划，确定能够反映支出绩效并具有代表性的绩效指标，科学测算指标值，确保绩效目标真实、完整、科学、规范，并严格按照规定时间、内容和格式进行报送，对不按要求编报绩效目标或绩效目标不合格的，不予安排预算。 2 / 4

（三）做好绩效信息公开工作。按照《黑龙江省进一步推进预算公开工作实施意见》

（黑财预〔2016〕28号）规定，各部门、各单位要在部门预算中公开部门和单位预算绩效目标。市直部门要将绩效目标作为部门预算的重要组成内容，对于满足公开条件、纳入预算绩效管理范围的市本级部门预算项目，按要求与部门预算同步公开。 附件：2019行政事业性项目和专项资金绩效目标表

哈尔滨市财政局 2018年6月5日

附件

哈尔滨市市本级行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （ 年度） 资金类型 市财政局主管处 主管部门 项目起始时间

□行政事业性项目 □专项项目名称

资金

资金总额： 项目资金申请 （万元） 1.一般公共预算： 2.政府性基金： 3.其他资金： 项目属性 实施单位

□新增项目 □延续项目

项目终止时

间

年度总体目标 年度绩效指标 3 / 4

一级指标

4 / 4