内容发布更新时间 : 2024/11/17 5:40:40星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

项目文件管理检查记录表

项目名称：

序 检查项目 号 一、基础工作 检查内容 检查结果（填写具体意见） 评价及建议 文件管理网络健全并定期开展活动，人员变动 时及时更新网络并报总部职能部门 1 管理体系 项目文件管理程序健全并具备操作性及指导性 项目文件实行统一管理 2 人员配置 项目部文件管理人员配置满足工程需要，符合 公司规定 各部门指定兼职文件管理人员并保持相对稳定 制定项目文件管理培训计划并经审批 3 教育培训 按计划组织开展项目文件管理培训 人员变动时，填写工作交接单，并进行文件管 理流程的培训 二、文件控制 1.1项目管理有效文件清单 11 体系文件 1.2项目管理手册（含部门职责）、项目管理程序文件、管理制度汇编及其表格模板； 注：组织编制、审核、发放及建立台账。

序 检查项目 号 检查内容 1.3业主监理公司的项目管理文件 1.4分包商提供的管理文件 1.5发放给分包商的管理文件 1.6项目法律法规、标准规程规范清单 1.7文件和资料更改申请单 1.8项目组织机构与质保、安全、计量等各类管理网络图 1.9各部门的内部职责分工 1.10文件管理强制性条文执行情况季度检查表 1.11内部审核检查清单、内部审核计划及实施检查结果（填写具体意见） 评价及建议 计划、内部审核报告、不符合项/观察项报告、 内部审核记录表等 1.12体系外部审核：业主等外审报告、公司总部对项目部的审核报告、中质协审核报告的整 改、反馈 1.13项目环境目标、指标及各专业环境目标、

序 检查项目 号 检查内容 指标（以备忘录发布）；各专业质量目标（包含在施工组织总设计中）；项目部及各部门工作目标 1.14环境管理方案、环境因素识别和评价表、重要环境因素清单、 1.15环境绩效收集和评价报告（包括目标、指检查结果（填写具体意见） 评价及建议 标和管理方案完成情况的检查，环境绩效的收 集、评价） 1.16体系审查评价资料 1.17《项目部管理部门审查报告》及《部门审查报告》（适用于核电项目） 1.18合规性评价报告 1.19质量体系运行趋势分析报告、纠正／预防措施跟踪表 1.20不符合项报告（收发、审验、关闭）； 不合格品管理单，纠正、预防行为（或措施） 事故事件报告（分析、审核、验证关闭）