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XX汽车科技有限公司 控制状态： IATF16949-2016全套 质量手册程序文件 &配套表格共645P 文件编号： QM-001 文件版本： A 生效日期： 2017.10.08 发文编号： 编制 综合部 审核 批准 1 / 658

XXX 有限公司 质量手册 QM01—2016

质 量 手 册

QUALITY MANUAL

(依据IATF16949:2016标准)

QM--2016

版 本 ： A 0 编 制 ： 行 政 部 审 核 ： 批 准 ： 分发号 ： 持有者 ：

2017年10月8日发布 2017年10月8日实施 有限公司发布 2 / 658

XXX 有限公司 质量手册 QM01—2016

总 目 录

序号 过程过程过程名称 代号 归口 IATF16949:2016总条款标题 ISO9001:2015条款 特殊要求条款 4.3.1确定QMS范围-补充4.3.2顾客特定要求 P1 M1 组织环境 高层 4组织环境 4.4.1.1产品和过程的符合性 4.4.1.2产品安全 5.1.1.1公司责任 5.1.1.2 过程有效性和效率 P2 S1 领导作用 高层 5 领导作用 5.1.1.3 过程拥有者 5.3.1组织作用职责权限-补充 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限 6.1.2.1风险分析 FMEA 6.1.2.2 预防措施 6.1.2.3应急计划 P3 M2 风险机遇 高层 6.1应对风险机遇措施 P4 M3 经营计划 行政 6.2-6.3质量目标和6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充 9.1.1.2 统计工具的确定 实现变更策划 9.1.3监测分析评价 9.1.1.3统计概念应用 9.1.3.1优先级 7.1.3.1 工厂、设施和设备计划 P5 S2 基础设施 7.1.4.1过程操作环境-补充 7.1.3基础设施 (设备) 7.1.4过程运行环境 8.5.1.5全面生产维护 安环8.5.1.6 生产、制造检试验工装和设备管理 7.1.5.1.1 MSA P6 S3 测量系统 质检 7.1.5监测资源 7.1.5.2.1校准验证记录 7.1.5.3 实验室要求 7.2.1 能力-补充 7.2.2能力-在职培训 P7 S4 人力资源 行政 7.1.2 人员 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.2.3内部审核员能力 7.2.4第二方审核员能力 7.3.1意识-补充 7.3.2员工激励和授权 P8 S5 知识信息 行政 文件 7.1.6组织知识 7.5.1.1 QMS 7.5 文件化信息 7.5.3.2.1 记录保存 8.2 产品和服务要求 P9 C1 产品服务要求 4.3.2顾客特定要求 8.2.1.1顾客沟通-补充 8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充 销售 3 / 658