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漯河职业技术学院 2017年度部

门预算公开

目 录（要求部门全部做目录） 一 、部门基本情况 （一）主要职能

（二）部门预算单位构成 (三)人员构成情况

二、2017年度部门预算情况说明 三、 名词解释

附件： 2017 年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表

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一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河职业技术学院共有12个党政管理机构、22个教

学科研机构、4个后勤服务机构、1个附属幼儿园。 学院主要职责有：漯河职业技术学院是1999年经国家教育部批准成立的一所公办全日制综合性高等职业技术院校。学院融高等职业教育、中等教育、成人教育、社会培训为一体，形成了以高等职业教育为龙头，中等教育和社会培训为补充的办学格局。主要培养面向生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技能型人才。目前，学院实行省市共建、以市为主的办学管理体制。 （二）部门预算单位构成

漯河职业技术学院为市财政局的一级预算单位，部门预算由1个二级预算单位组成。具体为： 1、 漯河职业技术学院 2、 漯河艺术幼儿园

（三）人员构成情况

漯河职业技术学院 及归口预算管理单位共有在职职工 804人，离退休人员 152 人。人事代理10人。 二、2017年度部门预算情况说明

2017年部门预算主要任务是： 。 （一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计19458.47万元，支出总计19458.47

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万元，与2016年相比，收、支总计各增加7417.22万元，增长61.59%。主要原因：2017年收入中含有上年部门预算结转 4844.39万元，2017年一般公共预算财政拨款比2016年增加1421.60万元，纳入预算管理的行政事业性收费增加了35万元，财政专户管理资金增加了1000万元，中央省提前告知转移支付增加116.23万元。

（二）收入预算说明

2017年收入预算19458.47万元，其中：2016年部门预算结转4844.39万元，财政拨款收入6886.60万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入324万元，国有资源（资产）有偿使用收入30万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付573.48万元，专户管理的收入6800万元，其他收入 0万元； （有没有都要表述，没有“0”万元） （三）支出预算总体情况说明

2017年支出预算 19458.47万元，其中：基本支出2818.47万元，占65.87 %；项目支出6640万元，占34.13 %。有没有都要表述，没有“0”万元）

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2017年一般公共预算收支预算7240.60万元。与2016相比，一般公共预算收支预算增加1234.57万元，增长21.75%，增长的主要原因： 一是财政拨款6586.60万元，比上年支出增加了1121.60万元；二了纳入预算管理的行政

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