内容发布更新时间 : 2024/6/28 22:54:01星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

ERP系统用户角色变更申请表

编号：××**厂（范例） - ××作业区（范例） - SAP-AQ-04 - 2019 / 8 / 1 -

单位简称 部门简称 表单号 填表日期 序号

申请情况（关键用户及相关审批人填写） 申请人 申请人部门 1/岗位 2 联系方式 (Email,电话) SAP系统名称 角色变更 申请原因 角色变更 申请内容 ****ERP系统 申请生效日期 年 月 日 例如： 业务流程变动、岗位设置调整或其它具体原因 角色1： 角色中的事务代码及授权对象变更细节 角色2： … 角色中的事务代码及授权对象变更细节 … 是否符合敏感事务权限设置要求 支持人员 （关键用户） 本单位业务部 门主管领导 签字 年 月 日 意见 **公司业务部 门主管领导 签字 年 月 日 意见总部SAP 运维 主管对角色变更意见 (转下页)

经核对《**SAP系统敏感事务访经核对《**SAP系统职问权限设置规则》，本次角色变责分离矩阵》，本次角更中涉及的敏感事务代码的权色变更中涉及的权限分是否符合职责限分配： 配： 分离要求 □符合 □不符合 □符合 □不符合 SAP系统中的敏感事务权限设置SAP系统中的职要求责分离要求 签字 年 月 日 签字 年 月 日 12

如申请人为非**的外部人员，应明确填写单位信息

填写该变更应在SAP系统中生效的日期，例如填写需要使用该变更角色的日期

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测试及实施情况（由测试人员、传输审批人员以及传输实施人员填写） 角色变更 3测试结果 测试人员4 总部SAP运维主管对角色传输意见 总部SAP技术组传输管理员 测试日期 年 月 日 签字 年 月 日 传输日期 年 月 日

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应包括总部SAP维护支持组和发起申请的用户分别进行的测试

总部SAP维护支持组测试人员应在总部SAP维护支持组和发起申请的用户分别进行的测试

结果均正常后，对测试结果进行签字确认