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标准宣贯实施监督检查（抽查）结果反馈单

QHSE-TXN-JL/ZA-043

编号：【2019-019】 抽查时间：2019年11月17日

受检单位 检查人员 抽查标准 物业管理部 依萨克 Q/SY TZ 0358-2019 居家安全入户检查规范 检查单元 二区服务中心 （车间、站、队） 陪同人员 抽查岗位 郭崇丽 中心主任 岗位对标准的识别、适用性评价情况 对照标准内容实施。 1、标准实施情况： 标准配备到岗位，岗位人员对标准内容熟悉，能有效运用到岗位工作。 2、存在的问题： 1、对发现的小问题当场提出、当场整改，对一般性问题和特殊问题未做记录，不符合标准2.4条e款项。 2、在管理人员入户安全检查的基础上，社区服务中心和物业管理部应对检查质量要进行监督抽查，在交流中得知，中心管理人员有时候要到现场进行检查协调，物业管理部组织过监督抽查。但未做记录，监督抽查频次满不满足标准要求无法判断。未按标准第3章要求实施。 3、建议： 1、《居家安全入户检查表》内容，建议按标准2.2.1条、2.2.2条、2.2.3条要求进一步完善。 2、居家安全宣传教育内容，在现有的基础上要按标准附录B的内容进一步完善。 注：本次监督抽查做为单位标准化考核依据。

标准宣贯实施监督检查（抽查）结果反馈单

QHSE-TXN-JL/ZA-043

编号：【2019-020】 抽查时间：2019年11月17日

受检单位 检查人员 抽查标准 化肥厂 依萨克 Q/SY TZ 0371-2019 质量计量事故事件管理规范 全文实施。 检查单元 技术科 （车间、站、队） 陪同人员 抽查岗位 胡红英 质量工程师 岗位对标准的识别、适用性评价情况 1、标准实施情况： 标准配备到岗位，岗位人员能够查阅本标准内容，但标准没有有效实施。 2、存在的问题： 1、质量事故的分级不符合标准2.1条之规定。化肥厂QSHE管理规定将质量事故分为4级，而标准要求分5级。 2、化肥厂QSHE管理规定《事故管理规定HFC/QHSE 03-02-08》部分，未包含计量事故/事件内容。标准的2.2条要求未实施。 3、化肥厂QSHE管理规定《事故管理规定HFC/QHSE 03-02-08》部分，未包含质量/计量事故报告与应急措施、调查与处理方法、统计分析与改进措施、考核与责任追究等内容，标准的第3、4、5、6章要求未实施。 3、建议： 加大标准的宣贯实施力度，制定的管理规定以及作业文件与标准一一核对，加强标准化管理人员的培训争取尽快进入角色。 注：本次监督抽查做为单位标准化考核依据。

标准宣贯实施监督检查（抽查）结果反馈单

QHSE-TXN-JL/ZA-043

编号：【2019-021】 抽查时间：2019年11月18日

受检单位 检查人员 抽查标准 实验检测中心 依萨克 Q/SY TZ 0354-2019 测量管理体系运行规范 检查单元 化肥化验室 （车间、站、队） 陪同人员 抽查岗位 胡荣、王立华 技师（质量计量标准化管理） 岗位对标准的识别、适用性评价情况 对照适用部分。 1、标准实施情况： 岗位人员对标准内容熟悉，并组织宣贯，有相关记录，相关内容均转化到实验检测中心质量管理手册当中，对标准中有关化肥化验室的章条有效实施。 2、存在的问题： 不属于相互可比较的单位以公差形式混写，如：10m/L-100%。不符合本标准5.2条要求和GB/T 1.1-2019的8.9条要求。 3、建议： 按照本标准7.3条要求，将《实验检测中心质量管理手册》中，更进一步明确配备的测量设备如不能满足计量要求所带来的风险，制定相应的预防措施，包括储备一定数量的测量设备和不合格产品的追溯措施等内容加以实施。 注：本次监督抽查做为单位标准化考核依据。