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xxxxxxxxx质量检测有限公司内审记录表

准则条手册条款号 4. 款号 4. 管理要求 检验检测机构一般为独立法人；非独立法人的检验检测机构需经法人授权，能4.1.1 4.1 独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动， 有独立帐目和独立核算。 应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。 检验检测机构管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。 检验检测机构应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。 检验检测机构及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动； 不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。检验检测机构应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。 检验检测机构及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。 审 核 内 容 审核记录 经查，本检测公司为独立法人。 能独立承担第三方公正检验。 能独立对外行文和开展业务活动。有独立帐目和独立核算。 符合 审核 结论 被审核部门：管理层 内审员：杜 军 审核时间：2016.06.15 第 1页共 3页

检验检测机构应具备固定的工作场所，查阅公司注册、登记本公司具备4.1.2 4.1 固定的工作场所。具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定设备设施。 管理体系文件覆盖所有场所进行的活动 查阅公司人员劳动合同证明，确认本公司有相应的技术人员和管理人员 检测公司及人员与从事检测活动以及出具的数据和结果不存在利益关系。未参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。 本公司有公司管理制度来保证检测人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。 符合 4.1.3 4.1 符合 4.1.4 4.1 符合 4.1.5 4.1 符合 4.1.6 4.1 质量手册和程序文件中明确规定 符合 4.1.7 4.1 检验检测机构应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管公司组织机构符合要求。 理、技术运作和支持服务之间的关系。 符合 xxxxxxxxx质量检测有限公司内审记录表

被审核部门：管理层 内审员：杜 军 审核时间：2016.06.15 第2页共3页

准则条款号 手册条 款号 评 审 内 容 检验检测机构最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件， 独立法人检验检测机构最高管理者应由其上级单位任命，最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。 检验检测机构应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。 检验检测机构应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。 检验检测机构应由技术管理者全面负责技术运作。 4.1.11 4.1 并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。 对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的检验检测机构）。 管理体系 建立管理体系的职责是否明确并得以落实；质量过程是否予以明确，建立的管理体系是否符合本检验检测机构的特点（移动的、多检测场所等）；相应记录能否证明体系的运行，是否存在系统性或区域性不符合 是否建立了质量方针和质量目标，质量方针是否适宜；质量目标是否科测量和可操作 审核记录 审核 结论 经查，管理者都有任命文件。本公司法人代表为上级主管部门长治市住房和城乡建设管理局任命。无人员变更。 质量手册有明确规定各种人员的职责。 本公司设有质量监督员负责检测监督工作。 本公司由技术负责人全面负责技术运作。 本公司由质量负责人负责此项。 无政府下达的指令性检验任务。 符合 4.1.8 4.1 4.1.9 4.1 符合 4.1.10 4.1 符合 符合 符合 4.1.12 4.1 不适用 4.2.1 4.2 质量手册中职责明确，过程明确，管；管理体系符合本公司的特点 符合 4.2.4 4.2 明确描述了质量方针、目标，具有适宜性和可操作性 符合 4.8.1 4.8.2 4.10 4.10.1 4.8 4.8 4.10 4.10 检验检测机构是否编制了不符合工作的手册和程序文件制订了本程序 控制程序，对不符合工作予以及时处理。 检验检测机构是否编制了纠正措施程序。 手册和程序文件制订了本程序 内部审核 检验检测机构是否制订了内部审核程序

手册和程序文件制订了本程序 符合 符合 符合 xxxxxxxxx质量检测有限公司内审记录表

被审核部门：管理层 内审员：杜 军 审核时间：2016.06.15 第2页共3页

准则条手册条 款号 4.10.5 4.11 4.11.1 5.1 款号 4.10 4.11 4.11 5.1 评 审 内 容 内审人员是否进行了资格确认，是否经过恰当的培训。 管理评审 检验检测机构是否编制了管理评审控制控制程序文件 人员 检验检测机构人员的数量和能力是否满5.1.1 5.1 足所从事的工作的需要；合同制人员和其他技术人员是否胜任，其工作是否符合检验检测机构质量管理体系要求 5.1.6 5.2 5.2.1 5.1 5.2 5.2 检验检测机构技术主管、授权签字人的资格是否符合要求 设施和环境条件 检验检测机构的检测设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

5.2 5.2 5.2 检验检测机构应建立并保持安全作业管理程序 检验检测机构应建立并保持环境保护程序 区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。 对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。

区域间的工作相互之间无不利影响 符合要求。 审核记录 审核人员经过培训并取得相应资格。 手册和程序文件制订了本程序 经查阅技术人员一览表和劳动合同，人数和能力满足本公司工作的需要，全部人员具有上岗证，符合质量体系要求 符合要求 公司的检测设施以及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。 手册和程序文件制订了本程序 手册和程序文件制订了本程序 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 审核 结论 符合 符合 5.2