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内部质量审核报告

批准：朱慧昌 审核：高杨 编制：郭梦业

南京眼湖信息科技有限公司

二○一七年十月

2017年度内审计划

JL/CX12-01 编号：01 审核目的： 按程序文件规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核，验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况，质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会，并最终达到质量方针和质量目标的要求。 被审核部门和人员： 总经理、管理者代表、综合部、研发部、市场部 审核依据： GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 受审方法： 按部门审核，现场的部分过程审核采取抽查的方式。 2017年度内部审核安排： 1、公司内部讨论决定安排在2017年10月中旬实施 2、管理者代表内部审核组织工作 编制：郭梦业 日期：2017.10.10 批准：朱慧昌 日期：2017.10.10

本次内部审核计划实施

审核组长：高杨（A） 组员：郭梦业（B） 注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调 日期： 共 页，第 页 1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。 2、审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015

企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件

3、审核覆盖：公司所有部门及软件开发、系统集成覆盖的所有过程 4、审核时间：2017年10月15日

首次会议时间：10月15日上午8:30 末次会议时间：10月15日下午16:00

5、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。

日期 时间 9:00～12:00 部门 审核人员安排/主要条款 1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.1 5.1.2/5.2 6.2/5.3/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.4/8.5.2/8.5/8.5.3/8.6/ 8.7/9.1.3 6.2/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.4/9.3/7.2 7.5/6.2/5.3/8.2.2/8.2.3/8.2.4/ 8.2.1/8.4/8.4.3 2017.10.15 最高管理者 B 研发部 9:00～12:00 A 午休12：00～13:00 综合部（B） 13:00～16:00 市场部（A） 13:00～16:00