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TS16949:2016质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 顾客导向 支持过程 过程COP 或子过程 C1市场分析与策划 四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术） 组织的 场所 期望或要求的 关键参数、测量 适用 条款 7.1 参考 条款 分类 NR OFI 需进改进一步的 调查 机会 NC 不 合 格 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录） 顾客满意率96％； 供销科 销售额每年递增10%以上； 高层管理人公司销售额“长丰股份”以外员 的占20%以上。 ①批准、识别、适用； ②工程规范的评审… S1文件管理 技术科 企管科 综合办 4.2.3 QP01-4.4.44.2.3.1 /4.5.4…… ①质量体系文件的管理； QP01-4.4.34.2.3 ②质量记录表格样本管理 /4.9.2…… ①公文性文件管理； ②档案管理。 4.2.3 QP01-4.5.2/4.8 S2业务计划 综合办 ①中、长期经营计划/规划 QP03-3.1/ 5.6.1.1 ②监控及部门业务计划 4.2.2

供销科 生产科 企管科

部门业务计划（市场开发、QP03-3.2/ 5.6.1.1 采购成本、销售等） 4.2.1

部门业务计划（厂房/设施QP03-3.4/ 5.6.1.1 规划、生产率、利用率等） 4.2.4

部门业务计划（企业管理QP03-3.5/ 5.6.1.1 能力提升、体系业绩改进） 4.2.5 ①主持管理评审会议； ②批准其计划、报告。 对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。

S3管理评审 总经理

企管科 管 代

5.6 QP04-3.3 5.6

QP04-3.1/ 4.6.1 对管理评审计划和报告进5.6

QP04-3.2 行审核；进行组织、协调 5.6.3

按要求完成管理评审资

各责任部门 5.6.2 QP04-3.4 料；负责改进不符合项。

信息传递、反馈及时率

5.5.3

100％

S12信息管理 企管科 7.5.1.7 QP26/4.3

信息/数据的可靠、准确率

8.4.1

100%

S13成本控制

质检科 供销科

公司产品质量水平 外购件质量稳定水平 供方业绩信息

产品在顾客处的不合格

8.4.1 QP26/3.3

7.5.1.7 QP26/3.3

8.4.1

5.5.3

QP26/4.5.2 QP26/4.5.3

总经理 季度/信息专题会 管理者代表 月/质量工作例会

财务科

年度质量成本计划 QP27/4.5.1 5.6.1.1 质量成本分析报告/季度 4.5.3

对生产车间/各部门的各

企管科 5.6.1.1 QP27/4.5.4 类质量损失的考核

统计报表的准确率和及时各职能部门 5.6.1.1 QP27/4.3.3 率