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生产过程控制程序

（IATF16949:2016）

1、范围

1.1 为了满足顾客要求，保证生产过程以及关键特殊工序和特殊特性工序始终处于受控状态并不断得到改进，特制定本程序。

1.2 本程序规定了关键、特殊工序及特殊特性工序的确定、控制的内容和方法等要求。

1.3 本程序适用于本企业生产全过程的质量控制管理。 2、术语

本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。 3、职责

3.1 生产科为本程序的归口管理部门。负责生产过程控制的执行和生产现场、设备、工装管理与生产过程的持续改进。

3.2 技术科负责过程控制的策划，包括工艺、技术文件的制定和监督实施。 3.3 质管科负责产品及工装检验的实施。 3.4 生产班组负责工艺规范的实施。 3.5工作流程 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 编制各类工序控制文件 好好学习社区

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过程认可/内部点检 工艺技术控制 审批、发放至生产现场 各工序按文件执行

过程审核/过程改进 维持过程控制

4、程序内容 4.1 作业文件的编制

4.1.1 所有的加工工序应有相应的工艺文件，并在作业现场易于得到，以指导操作。

4.1.2 工艺文件包括：重要工序及特殊工序作业指导书、一般工序工艺卡、材料消耗定额、工时定额、检验卡、工装明细表、外协外购件明细表、包装作业指导书、反应计划、统计技术应用要求等。

4.1.3 作业文件应包括现生产控制计划的全部内容，并在此基础上进行拓展、

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完善。具体执行《设计和开发控制程序》。

4.1.4 作业文件的编制、审核、批准、标识管理，具体执行《技术文件控制程序》。

4.2 工艺纪律的实施

4.2.1 所有加工工序操作人员必须有效实施工艺文件的要求，做到有章可循。 4.2.2 各班组对违反工艺纪律的现象，应给予必要的教育和惩罚。 4.3 工序控制的要求

4.3.1 作业环境要符合《安全与环境管理程序》。

4.3.2 必须保持生产设备完好并满足加工精度要求,具体执行《设施及设备管理程序》。

4.3.3 为在紧急情况下，如供应中断、劳动力短缺、设备故障不影响向顾客交付，具体执行《应急计划管理程序》。

4.3.4 各工序操作工必须采用自检的方式对产品特性和过程参数进行监控，当发生不符合规定要求时，应采取必要的措施。

4.3.5 针对“特性矩阵图”中所明确的重要工序，要运用SPC方法进行连续监控，由操作人员进行数据采集并描点，工艺人员进行分析，当发现控制图异常时，应分析原因并采取相应的措施。

4.3.6 使用控制图的种类要符合被控质量特性的要求，具体执行《统计技术应用程序》。并在控制图上记录重要的活动，如更换工装、检修设备等。

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