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版 本 号： 第 1 / 1 版 文件控制程序 PZGSLTSY/CX01-2016 1.目的

页 码： 第 1 页 共 4 页 批准人：贺庆丰 批准日期：2016-09-18 对本工地试验室质量管理体系文件进行有效控制，确保与质量管理体系有关的场所均能得到有效版本的文件。 2.范围

适用于本工地试验室与质量管理体系有关文件的控制。 3.职责 3.1 资料员

3.1.1 负责指导和监督本程序的持续有效运行；

3.1.2负责对质量管理体系文件的管理工作，确保与质量有关的场所使用有效版本的文件。 3.2 试验室主任

批准《质量手册》、《程序文件》、重要的质量管理文件。 3.3 质量负责人

3.3.1负责组织编制《质量手册》、《程序文件》和其他管理性文件； 3.3.2负责《质量手册》、《程序文件》的审核。 3.4 技术负责人

负责技术文件及技术记录的审批 4.程序 4.1 文件范围

4.1.1 内部文件：本试验室内部编制的文件。包括：《质量手册》、《程序文件》，各类作业指导书、计划、报告及记录等；

4.1.2 外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等；

以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。 4.2 文件的编制、审批、发布

4.2.1 《质量手册》、《程序文件》由质量负责人组织编制、审核，试验室主任批准；

4.2.2 技术性文件由各检测室组织编写，技术负责人审批； 4.2.3 其他管理性文件由管理室组织编写，质量负责人审批；

4.2.4管理室负责保存文件的底稿和审批手续，并负责文件的发放工作； 4.2.5对质量管理体系受控文件每年底至少进行一次审查，以此来确认其文件的 持续适宜性。

版 本 号： 第 1 / 1 版 文件控制程序 PZGSLTSY/CX01-2016 4.3 文件的编号和标识 4.3.1 文件的编号

页 码： 第 2 页 共 4 页 批准人：贺庆丰 批准日期：2016-09-18 a）质量手册： PZGSLTSY/ ZL ——??

年号

b）程序文件： PZGSLTSY/CX ? — ??

年号

c）三层次文件

内部管理文件

邯公中心字[年号]第（顺序号）号 内部技术文件

邯公中心技字[年号]第（顺序号）号 作业指导书

年号

代号+作业指导书

d)质量记录

PZGSLTSY /JL ?? — ??

年

代号

程序文件+顺序号

质量手册 代号

PZGSLTSY/ZYZD - ????

号

质量记录+顺序号

代号

4.3.2 文件标识

a）本试验室内部质量手册、程序文件，在发放前应在文件封面盖“受控”标

版 本 号： 第 1 / 1 版 文件控制程序 PZGSLTSY/CX01-2016 页 码： 第 3 页 共 4 页 批准人：贺庆丰 批准日期：2016-09-18 识章，并编“发放编号”。“发放编号”按相同文件的发放流水号编制。 受控章型式如下： 受 控 编 号 20mm 40mm b）外来标准、规范、规程经主管领导识别确认后，需要分发时，填写《文件收发登记表》。

c）质量体系文件识别应有唯一性标识，包括发布日期、实施日期、页码、总页码、发布机构、表示文件结束的标记。

d) 作废文件盖“作废”章。 4.4 文件发放与保管

4.4.1 文件发放时，资料员按要求及时下发到使用人，同时填写《文件收发登记表》，收到人签字领取。

4.4.2 收到外来文件时，资料管理员交领导查阅后，填写《文件收发登记表》，并在“内部/外部”栏写明“外部”，按要求处理。

4.4.3 资料员对使用的文件编制文件（资料）目录，并保存在适宜的场所，防止丢失和损坏。

4.4.4 文件持有者应妥善保存文件，不得私自外借、涂改、复制。

4.4.5 当文件持有人丢失文件后，应向管理室提出申请，经主管领导批准后方能补发。补发的文件给予新的“发放编号”，并注明丢失文件的发放编号作废。若因工作调离原岗位，持有受控文件的人员应交回文件，资料员应登记《文件收发登记表》，办理回收登记手续。

4.4.6 文件外借由中心主任批准。内部借阅应经管理室主任同意，填写《文件借阅登记表》到资料员处办理借阅手续。

4.4.7由管理室主任组织相关部门，每年一次对现行文件进行审查，以保证持续适用和满足使用要求。对需要进行修订的，由原编制人按本程序中的4.5条进行更改或换版。对作废文件按本程序中的4.6条进行处置。对需要归档的文件，由 资料员按档案管理相关要求进行归档。