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管 理 评 审 计 划

记录编号：2007

主持人: 部门 参管代 加人行政办公室 员 技术质管科 评审资料及完成日期： 1.质量目标的达成情况； 技术质管科 9.10 2.纠正预防措施的执行 技术质管科 9.10 3.审核的情况； 技术质管科 9.10 4.顾客反馈的处理 供销科 9.10 5.质量管理体系的运行情况及产品的符合情况。 各部门 9.10 人员 1 1 1 评审日期:2007.9.17 部门 生产车间 供销科 人员 2 1 地点:办公室 部门 人员 评审内容： 1对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价； 2对质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改进行评估； 3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审； 4各部门的体系运行情况及产品的符合情况； 5顾客反馈的意见，包含投诉； 6影响质量管理体系的计划的变化； 7对质量管理体系改进的建议。 评审议程： 1.质量目标达成情况及讨论； 2.内部审核的情况及讨论； 3.各部门的体系运行情况及讨论； 4.对体系、质量方针和目标的适宜性、有效性和充分性进行讨论； 5.纠正预防措施（含顾客投诉）和改进的执行情况和讨论； 6.新技术、新方法的出现对质量管理体系的影响和改进； 7.会议决议； 8.会议待办事项。

编制/日期：

批准/日期：

管 理 评 审 会 议 记 录

记录编号：2007

时间：2007.9.17 主持人：雷胜利 参加人员：张创峰 陈志弟 签到： 地点：会议室 记录人： 会议记录（可附页）： 1.质量目标达成情况及讨论 张创峰报告 A． 顾客满意度，2007年6月到现在共发出顾客满意度调查表5张，回收3张，满意度平均值92.2分。体系运行以来未出现顾客投诉和退货。各项指标均已完成目标值要求。 B． 2007年6月到8月。共进行产品检验9台次，全部一次检验合格，完成目标 C． 2007年6月以来执行合同4笔，全部按照要求完成生产和交付，合同履约率100%。 2.内部审核的情况及讨论 张创峰报告 1）公司已经在9.6~9.7对公司各部门进行内部质量审核，结果见内审报告。主要表现为部分人员在执行时对文件熟悉程度和重视不够，造成不符合。希望各部门主管人员加强监督和采取不定期自行审核的方法，杜绝不良。 2）雷胜利：办公室应针对文件下半年有计划组织再次培训。 3.各部门的体系运行情况及讨论 ：办公室体系运行正常，各部门应妥善保管本部门的文件。 ：机加工车间体系运行正常，以后会加强对设备和现场标识的管理。 ：供销科能够按照文件要求作业。对供应商进行评价和控制，按照计划实施采购，按照要求进行。 ：技术质管科在进行材料、过程和成品检验的基础上，加强对数据的统计和分析。 4.对体系、质量方针和目标的适宜性、有效性和充分性进行讨论 张创峰：我公司推行的ISO9000的质量管理体系，运行中基本能按要求进行作业，现在的体系能够满足公司在质量管理方面的需要。质量方针的内容即体现公司的宗旨，并对改进和加强顾客满意进行叙述，基符合现阶段企业的要求。公司质量目标的项目与内容是考虑到公司的实际能力和目前行业的具体情况而制订的，是基本要求，各部门应该不以满足其为任务，希望各位发挥主动性与创造性，作得更好。

管 理 评 审 会 议 记 录

记录编号：2007

5.纠正预防措施（含顾客投诉）和改进的执行情况和讨论； 1） 纠正预防措施：杨波报告 A. 纠正措施出现1起，要求予以整改，现已全部改善完成。 B. 预防措施未发生，要求加强在统计技术方面的应用，为公司的产品质量的和效益提高提供改善的时机并作出努力。 2） 顾客投诉：黄文忠报告 A. 本年度没有出现顾客投诉，但顾客对产品性能和功能基本满意。 6.新技术、新方法的出现对质量管理体系的影响和改进 ：希望公司能够提供培训机会，获得相关方面的信息（统计技术）。 ：注意搜集相关培训机会，提供计划报公司批准后安排参加培训。 7.会议决议 1）质量管理体系、质量方针和质量目标符合公司目前情况，是有效的。 2）内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足质量管理体系对其的要求。 3）技术质管科应加强统计技术在公司的应用，提供产品改进的机会。 4）纠正预防措施的实施基本有效的避免类似问题的发生和再发生。 5）各部门的运行是基本符合和有效的。 6）产品质量和生产控制、检验实验可以满足体系运行的需要。 7）公司的资源基本能够满足体系运行的需要。 8.会议待办事项 1）程序文件的再培训纳入下半年的培训计划与安排 2007.12.30 2）数据分析和统计技术的策划和应用 2007.12.30