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作者：李柏伦 严禁盗版贩卖 文件编号：Q4-HR-015

ISO9001-2015质量及ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表（质量环境内审检查表） 审核日期： 内审员： 内审组长： 涉及 条款 序号 1 4.1：理解组织及其环境 涉及 部门 审核内容 审核记录 审核判定 □符合 □不符合 总经理 1.内、外部宗旨和战略方向？ 营业部 2.与宗旨和战略方向有关，并影响质量总经理 管理体系预期结果的能力的内外部因素营业部 是否有进行识别？这些内外部因素是否得到监视和评审？ 总经理 1.是否有对质量管理体系有关的相关方营业部 以及相关方的需求和期望进行识别？ 采购部 总经理 2.相关方及其要求的相关信息是否有进营业部 行监视和评审？ 采购部 总经理 品管部 1.组织是否有确定质量管理体系的范围？质量管理体系的范围是否覆盖ISO9001-2015以及覆盖全部产品？ 2 □符合 □不符合 4.2：理解相关方需求和期望 3 □符合 □不符合 □符合 □不符合 4 4.3：确定质量管理体系的范围 4.4：质量管理体系及其过程 4.4：质量管理体系及其过程 4.4：质量管理体系及其过程 4.4：质量管理体系及其过程 4.4：质量管理体系及其过程 5 □符合 □不符合 6 1.是否对质量管理体系所需的过程进行品管部 识别？并确定这些过程所需的输入和期望的输出？ 品管部 2.是否确定了这些过程之间的相互关系？ □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 7 8 3.对于这些过程是否设定了相应的监视品管部 和测量方法以及目标、指标以确保这些过程能有效的运行？ 品管部 4.这些过程的职责和权限是否得到了分派？ 9 5.是否有对这些过程以及实施所需的变10 品管部 更进行评价和，以确保实现这些过程的预期结果？ 作者：李柏伦 严禁盗版贩卖 文件编号：Q4-HR-015

4.4：质量管理体系及其过程 5.1.1领导作用和承诺总则 5.1.1领导作用和承诺总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2.1：制定质量方针 5.2.1：制定质量方针 5.2.2：沟通质量方针 6.文件、记录等形成文件信息是否能满足过程需求？手册和程序文件中要求的11 各部门 支持性文件是否齐全？是否有文件、记录等形成文件信息的清单？ 1.公司的质量方针和质量目标是什么是否确定？ □符合 □不符合 12 总经理 □符合 □不符合 □符合 □不符合 2.质量管理体系运行所需的资源是否满13 总经理 足？（确认具体流程的输入资源是否满足） 1.如何理解顾客现在的以及将来的需14 总经理 求？（这些需求包括客户明确要求的，以及潜在的没有明确要求的） 2.如何增强顾客满意度？（增强客户满15 总经理 意度主要思路是什么？）是否有考虑过超越客户的需求？ 16 总经理 1.质量方针是否适应组织的宗旨和环境以及支持战略方向？ □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 2.质量目标是否以质量方针为框架制定17 总经理 的？质量目标的的完成是否能体现质量管理体系的运行绩效？ 18 总经理 1.质量方针（包括释义）是否作为形成文件信息进行发布和管理？ 5.2.2：沟通质量方针 2.质量方针（包括释义）在组织内是否得到了沟通、理解和应用？（确认质量19 总经理 方针在组织内部是如何进行沟通的？是否组织内所有相关人员都能得到沟通？是否都能理解质量方针？） 3.相关方如何获取质量方针？（内部相20 总经理 关方如何获取？外部相关方如何获取？） 21 各部门 1.各部门的岗位、职责和权限是否有清晰定义？ □符合 □不符合 5.2.2：沟通质量方针 5.3：组织的岗位、职责和权限 5.3：组织的岗位、职责和权限 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 2.如何向最高管理者汇报管理体系的绩22 品管部 效和改进的机会？谁来汇报？岗位职责中有无明确？ 作者：李柏伦 严禁盗版贩卖 文件编号：Q4-HR-015

5.3：组织的岗位、职责和权限 6.1：应对风险和机遇的措施 6.1：应对风险和机遇的措施 6.2：质量目标及其实现的策划 6.2：质量目标及其实现的策划 6.2：质量目标及其实现的策划 6.2：质量目标及其实现的策划 3.如何对质量管理体系的变更进行控制23 品管部 和管理，已确保质量管理体系的完整性？ 24 各部门 1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？ 2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？ □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 25 各部门 26 总经理 1.是否与质量方针一致？ □符合 □不符合 27 总经理 2.质量目标是否可测量且适用 ？ □符合 □不符合 28 总经理 3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时更新？ □符合 □不符合 29 总经理 4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现？ □符合 □不符合 6.3：变更的策划 1.质量管理体系变更如何进行管理的？是否对以下4点进行了考虑：（1）变更总经理30 目的及潜在后果。 （2）质量管理体 品管部 系的完整性。（3）资源的可获得性。 （4）职责和权限的分配和再分配。 1.组织现有的内部资源的能力是否可保证质量管理体系的运行？是否存在局限31 总经理 性？是否需要从外部供方获得更多的资源？ 1.是否对外包服务人员和服务提供方的能力做管理？ □符合 □不符合 7.1.1：支持资源总则 □符合 □不符合 7.1.2人员 32 各部门 □符合 □不符合 □符合 □不符合 2.特殊工岗和关键工岗等人员配置是否7.1.2人员 33 各部门 符合策划要求？（确认在职人员安排是否符合组织架构设定）