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2018年ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查记录资料

1 2 3 4 5 6 7 年度内部审核计划 内部审核实施计划 内部审核检查表 不符合项报告2份 不符合项培训记录 首末次会议记录表 内部审核报告

XXX有限公司

2018年度内部审核计划

日期: 2017年12月29日

审核目的 为确保公司质量管理体系符合ISO9001：2016、标准要求，为申请认证提供自我申明合格基础。 覆盖公司质量管理体系所涉及的各单位。 依据ISO9001：2015公司管理体系文件、公司自身要求、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 审核范围 审核依据 月份 部门 管理层 ■ 行政部 ■ 采购部 ■ 销售部 ■ 生产部 ■ 品质部 ■ 注：□为计划，■为实施

核准：

编制：

QR：MR-001(A/0)

XXX有限公司

内部审核实施计划

编号：NS-001

审核目的 日期：

2017年9月20日

为确保公司质量管理体系符合ISO9001：2015标准要求，为申请认证提供自我申明合格基础做检查。 依据ISO9001：2015标准条款、公司管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。 公司各部门 10月10日 唐 部门 各部门 部门负责人：各部门主管 审核范围：公司各单位 审核员:汤、吴、冯、唐、王 审 核 要 素 首次会议 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.、7.4、9.1.3、9.2、9.3、10.1.1、10.2.2； 5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3 5.3、6.1、6.2、7.1、7.1.6、7.4、8.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、9.1.2 5.3、6.1、6.2、7.1.6、7.4、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、9.1.3 5.3、6.1、6.2、7.1.5、7.1.6、7.5、8.5.1、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3/10.1、10.2、10.3 审 核 员 所有审核员 审核依据 受审部门 审核日程 审核组长 审核时间 9:00-9:30 9:30-11:00 管理层 采购部-冯 11:00-12:00 行政部 品质部-吴 11:00-12:00 销售部 生产部-汤 13:30-15:00 采购部 行政部-唐 13:30-15:00 品质部 销售部-王 15:00-17:00 17:00-17:30 核准：

5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、生产部 7.1.6、7.3、7.4、7.5、8.1、8.5、8.7、9.1.3、10.2、10.3 各部门

末次会议 编制：

采购部-冯 所有审核员 QR：MR-002(A/0)