内容发布更新时间 : 2024/5/29 18:21:30星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

16 17 18 19 根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表？ 检查表是否覆盖了标准要求？是否覆盖了审核对象的主要职能？是否突出了审核区域的重点？是否可操作？ 审核员是否经过专门培训、授权，具备相应资格？ 对现场审核所发现的不符合项是否开具不合格项，并经受审核部门确认？ 对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果的报告？ 是否编制内审报告，对QMS的符合性、有效性进行统计分析和评价并实施改进？ 有无就质量管理体系有效事项与外部相关机构联络？ 有编制检查表 依标准编制检查表 审查员有经过培训 有经过受审核部门确认 OK OK OK OK 20 有采取验证报告 有编制内审报告，并分析改进 管理者代表向外 进行了公司内外部环境因素收集、分析、评价、监视、评审工作 进行了质量管理体系有关的相关方及相关方的需求和期望进行收集、分析、评价并进行监视和评审 确定了公司需应对的风险和机遇并制定了应对措施 已确定 OK 21 22 OK OK 23 有没有对公司与产品质量有关的内外部环境因素进行收集、分析、评价并进行监视和评审 有没有对公司与质量管理体系有关的相关方及相关方的需求和期望进行收集、分析、评价并进行监视和评审 OK 24 OK 25 26 有没有确定公司需应对的风险和机遇并制定应对措施 是否确定了公司的战略目标和战略方向 OK OK

XXX有限公司 内部审核检查表

受审部门 序号 1 行政部 审核时间 审核内容 文件发布前是否得到批准，以确保文件的适用性、有效性？（抽查3-5份受控文件） 文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否得到所需文件？（抽查工作厂所的文件发放情况） 文件是否得到及时更改？更改前是否得到评审和批准？ 2018年10月10日 审核员 吴达红 判定 OK OK OK 审核结果 经批准，确保文件的适用性、有效性 经查，文件发至使用场所，确保执行人员得到所需文件 文件更改前得到评审和批准 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 更改的文件是否确保所有同一文件更改到位、所有相关文件更改到位、所有相关部门/岗位通知到位涉及实物时处理到位？ 不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？ 有哪些外来文件？这些文件是否受控？ 更改的文件确保所有同一文件更改到位 有标识，保持清晰，易于识别 有法律法规、客户图纸等等，有外来文件章，受控 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标已撤出使用场所 识，能防止误用？ 有无建立文件管理档案，以利于文件管理、分发、更改、有文件档案目录表 回收、作废？ 有无建立最新的文件控制一览表？ 有无建立记录清单，是否包括了保存期限？ 有最新的文件控制一览表 13 14 15 16 有表格清单，并注明保存期限 各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗各部门有岗位职责制度，并位所要求的能力安排人员 根据能力确定安排人员 有无制定年度培训计划，有无按计划实施，确保按需培训，有制订年度培训计划，并按学以致用？ 计划实施。 有无对所开展培训的有效性进行评价？（查考核方式及记有考试，并总结考试成绩，录）所采取的培训考核是否有效？（现场抽验人员的操作有口试记录 能力） 有制定培训计划，并按照实是否建立了各项教育、培训、技能和经历的记录？ 施，有培训记录表 特殊工种人员有无资格证书？ 是否有建立员工档案 有没有对公司与产品质量有关的内外部环境因素进行收集、分析、评价并进行监视和评审 有资历证书 抽文件，有员工花名册 进行了公司内外部环境因素收集、分析、评价、监视、评审工作 进行了质量管理体系有关的相关方及相关方的需求和期望进行收集、分析、评价并进行监视和评审 确定了公司需应对的风险和机遇并制定了应对措施 已制定应对方案，及时了解公司发展所需的各方面人才需求，必要时进行网上招聘。 17 18 有没有对公司与质量管理体系有关的相关方及相关方的需求和期望进行收集、分析、评价并进行监视和评审 OK 19 有没有确定公司需应对的风险和机遇并制定应对措施 OK 20 是否针对公司发展有可能带来的人力资源不足所带来的风险制定应对措施 OK

XXX有限公司

内部审核检查表

受审部门 序号 1 采购部 审核时间 审核内容 是否建立的仓库管理控制程序？ 2018年10月10日 审核员 唐彩花 判定 OK OK 审核结果 2 3 4 5 6 经检查，了解已建立了仓库管理控制程序文件 仓库管理控制程序文件规相关程序文件是否规定了相关岗位的职责和权限？ 定了仓库主管、仓管员等相关岗位的职责和权限 将仓库的管理规章制度通是否进行了内部沟通？ 过张贴和召开会议等形式进行了内部沟通 已将质量目标分解到仓库是否将公司的质量目标分解到仓库部门？ 部门，包括库存准确率。 经检查，了解已完成了分解是否完成了分解到本部门的公司质量目标 到本部门的公司质量目标 原材料和成品按程序要求是否按规定进行原材料、成品的出入库作业？仓库物料的进出仓，仓库物料的储存时是否体现先进先出原则？ 间先进先出 是否按规定要求对产品进行标识？（查仓库标识） 是否按规定要求对产品进行防护工作？（查仓库物料存放），是否定位进行摆放？ 仓库的物料储存有无规定期限？超期如何处置？ 是否存储危险品等？如何防护？（查仓库现场） 采购物料或客户提供的物料是否进行检验？有无填写来料检验记录表？物料是否标识其状况？ 是否对客户提供的财产进行登记，识别？ 仓库有标识，依据帐单的货 仓库依区域划分摆放整洁 在规定期限，超期重新处理 无危险品 有进行IQC检验，并作标识 暂时无客户提供 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

7 8 9 10 11 12 13 14 是否识别了仓库存在的分不清原料采购日期、合格品与不已识别了相关风险，并制定合格品混在一起等风险 了应对措施 仓库物料、成品的账物卡是否一致？ 是否识别了原材料不能如期到货入库所带来的风险 查物料和帐物卡一致 已识别，公司有安全库存量; 15

XXX有限公司 内部审核检查表

受审部门 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 生产部 审核时间 审核内容 2018年10月10日 审核员 冯三妹 判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 审核结果 经查实，有工艺流程图 是否制定生产工艺流程图，以确保生产顺利进行？ 影响产品质量的关键工序是否编写作业指导书？，表述内无关健工序 容是否清楚、正确、完整、适用，以指导生产？ 产品工艺要求或参数是否明确？相关人员如组长是否清明确，有各种产品工艺要求楚、明白？有无对质量进行控制？ 和参数表 使用工具有外校、内校、合生产过程中使用的工具是否符合要求？ 格使用 经现场观察操作员，组长有生产过程中，生产作业员及组长是否对产品进行自检？ 自检 是否有影响产品质量的关键工序或特殊过程？采取何种有关键工序通过按参数控手段控制？人员资格是否有要求？ 制，人员有资格培训 已作库存量，并且依各工序是否制定符合客户要求的生产计划？ 产能作业 物料最低库存量，并与生产是否制定相应的物料计划？是否与生产计划相应吻合？ 计划相吻合 某部位的不良现场是否进行标识？其标识是什么？是否现场查看有标识，且清楚 能达到区分产品或追溯性要求？ 是否对物料如化学原料等交货进度进行跟踪？采取何种依据供应商交期追踪交货措施？ 时间，以电话方式 有对生产进度进行跟踪，主是否对产品生产进度进行跟踪？采取何种措施？ 要去现场处理、电话沟通 现场环境较整洁，无温湿度现场工作环境状况是否清洁，有无温度湿度的要求？ 要求 有机器设备一览表、并显示是否制定机台设备一览表，以显示公司的所有设备状态？ 设备的状态 经现场作出现场标识，正在有无制作机台设备的标识？ 使用 是否制定设备保养计划以确保设备处于良好状况？ 有无对机台设备进行点检保养？是否保存保养记录？ 设备制订保养记录 对每台设备制订点检保养，有保存 机台设备处于异常状态时，是否及时进行检修，以满足生电话通知维修，满足生产 产？ 生产现场工作环境是否清洁？是否有其他特殊的要求？ 工具是否登记入册，进行统一管理？ 现场较清洁符合5S要求 由专职维修人员进行统一管理