内容发布更新时间 : 2024/5/19 16:03:52星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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产品防护控制程序

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

1.0目的：

为使公司在收货,搬运,入库,储存,备发材料,包装,出货,退货,盘点方面的作业均规范化，达到产品在各过程中的品质均有得到很好的防护而制订。 2.0范围：

本程序适用于公司收货,搬运,入库,储存,备发材料,包装,出货,退货,盘点等作业。 3.0权责：

3.1采购部：采购订单的下达。

3.2生产：生产指令的下达、生产通知单的分发。

3.3物控部：材料点收、搬运、入库、储存、备料、包装、出货、盘点退货的执

行以及记录。

3.4品质部：产品的检验，质量/环保异常的处理。

3.5工程部：BOM表、工程图面、包装明细的发行及工程变更的申请与通知。 3.6采购部：产品的领料、物料管理、生产、入库。 4.0定义：

4.1BOM表：产品零件结构清单. 5.0作业内容： 5.1收货：

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5.1.1原材料点收：厂商将所交货品放至收货仓指定区域，仓管员在收到送货单时核对送货

厂商是否是合格供应厂商，是否为客户指定厂商，有无附送测试报告，材质证明，环保协议，某些物质不使用承诺书以及油品，化学品需附MSDS，确认后再核对送货单相应的《采购订单》确认货品的采购需求，检查送货单有无填写我司料号，重量，如果没有需由送货人员补上，核对标签有无贴产品标标签，如果没有需由厂商进行标示，再进行数量的核对。确认无误后在ERP系统中作业流程点击采购入库作业，找到相应的厂商及采购单号，将准确数量填上。交于品保部IQC进行检验。

5.1.2成品入库点收：仓管员在接收到统筹中心入库人员的《成品入库单》时对入库单的完整性进行确认，按照入库单上的指令单号、料号与数量核对实际产品的料号与数量，确认无误后签收入库单，并在ERP系统中点击厂制入库，将准确数量填写正确。 5.2搬运：

5.2.1人力搬运：需轻拿轻放，放置地面时需平稳，禁止重摔。

5.2.2工具搬运：使用搬运工具(如小推车或液压车)需匀速推行，搬运工具需进行保养。

5.2.3如搬运作业在雨天不可避免地须进行时，负责搬运的人员应对搬运之物料采取有效的防淋措施(如在物品上用PE袋进行防护)。

5.2.4如在搬运中出现碰撞致材料或成品倒地的现象发生时，需立即对此材料或成品进行隔离，并通知品保进行质量确认，直至品保确认为合格品后方可准予流入一下工序。如品保确认已有产生不合格品时，则依《不合格控制程序》

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进行处理。 5.3入库：

5.3.1物料入库：品保根据《成品入库单》检验OK后将良品放入待入库区域，仓库将物料搬运到仓库指定区域进行储放,并根据《入库单》进行入账记录。 5.3.2成品入库：签收《成品入库单》后将成品按照指定的存放区域位置进行储存，并根据《成品入库单》进行入账记录。 5.4储存：

5.4.1对储存在仓库的所有材料进行区域规划,仓库区域划分为原材料仓、辅料包材仓、成品仓、来料检验区、出货区及不良品区。每种产品固定存放于同一区域内，严禁跨区域混放。

5.4.2储存在仓库的所有材料需按照先进先出进行作业,并需注意防潮，防火(仓库通道口需建立消防装置，灭火器需建立《灭火器检查记录表》，每个月进行一次检查)，防压(防止重物压轻物，堆放高底控制在2米以下)，以及防潮湿，防压和防晒等。

5.4.3储存在仓库的所有材料需对其温湿度进行记录,每天需记录《仓库温湿度记录表》以确认仓库材料的储存环境，本司仓库的温度需控制在9-40度之间,相对湿度需控制在80%以下，如果当天的记录有超过标准的数值，需以书面联络单的形式呈向上级反映。

5.4.4化学危险品需隔离并设立单独仓库存放。

5.4.5仓库内的材料不能裸露于空气中，需用PE袋内放置干燥剂进行存放。 5.4.6设定仓库内的原材料保质期：不锈钢线材：三年，除油剂，钝化液：一年，包装材料：一年，对到期物料仓库需开立出《物料重检记录表》通知品保

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