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文件编号：Q/YC–P001–2018/A 0 归口管理：行政部

(1)直接引用的各类外部文件，由文件的归口管理部门负责人审批后方可使用。 (2)标准化室负责对使用部门的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准 等外部文件是否为有效版本进行检查，及时更换过期文件，保证其现行有效。

(3)外来文件由专人登记保管并标识。有关的法律、法规及国家或行业标准按原名称或代号进行标识，顾客提供的文件均用标记予以标识。 9．文件的档案管理

(1)有关产品的质量档案由档案室按文件归档范围及要求立卷归档。 (2)文件归口管理部门对需归档保存的文件应及时归档保存。 五、文件与记录

1．相关文件

(1)《质量记录控制程序》；

(2)《图样和技术文件的档案及管理程序》。 2．记录

(1)文件发放、回收记录表； (2)文件更改通知单；

(3)文件/记录借阅（复制）登记表； (4)受控文件清单；

(5)文件／记录销毁记录、留用记录。

文件审批信息单 起 草 审 查 批 准 【文件密级标签】 □绝密 □机密 □秘密 □内部公开限制部门 ■内部公开无限部门 □社会公开无限资料 文件发布令

各相关部门：

文件《文件控制程序》（文件编号：Q/YC–P001–2018/A 0）已经总经理批准生效，今予发布，自 2018 年 月 日正式实施。

总经理

2018-03-01

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受控文件清单

QR/423-001A 保存期:永久 序号

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文件名称 文件编号 发布日期 实施日期 备注 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：

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文件/记录借阅（复制）登记表

QR/423-002A 保存期:三年 文件/记录名称 文件编号 申请原因： 申请人/日期： 文件主管部门意见： 审批人/日期： 申请部门 申请人员 管理者代表审批意见： 审批人/日期： 备注：

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文件／记录销毁记录、留用记录

QR/423-003A 保存期:三年 文件/记录名称 文件编号 1.申请销毁原因： 申请人/日期： 2.文件主管部门意见： 审批人/日期： 申请部门 申请人员 3.管理者代表审批意见： 审批人/日期： 备注：

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文件发放、回收记录表

QR/423-004A 保存期:三年 文件名称 文件编号 版 本 发 放 记 录 部门 签收

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回 收 记 录 数量 签回 日期 数量 日期 备 注