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危险源辨识 风险评价和控制程序 实施日期：2013年10月01日 版本号 A 第 1 页 共 13 页 目 录

........................................................... 2 1 目的

2 2 适用范围 ....................................................... 2 3 术语和定义 ..................................................... ........................................................... 2 4 职责

3 5 工作程序 ....................................................... 3 5.1 成立危险源辨识和风险评价小组 ..................................... ....................................... 3 5.2 危险源辨识和风险评价的范围

..................................................... 4 5.3 危险源辨识

6 5.4 风险评价 ...................................................... 10 5.5 变更管理 ..................................................... 11 5.6 风险控制和管理 ................................................ ......................................................... 12 5.7 记录

5.8 持续评审 .................................................... 12 6 记录表 .................................................................. 13 1 目的

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为了使公司充分、持续、有效的进行危险源辨识、准确评价风险和确定风险控制措施，持续改进职业健康安全绩效，实行全员、全过程、全方位的职业健康安全管理，满足法律法规和其他要求，特编制本程序。 2 适用范围

适用于公司所有活动、产品和服务，包括公司控制下与工作活动相关的物理区域和设施，所有进入工作场所的人员（包括预期和非预期人员）的活动。 3 术语和定义

3.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态、行为或其组合。 3.2 风险评价：对危险导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.3 相关方：工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。 3.4 工作场所：在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。 4 职责

4.1 最高管理者和最高管理者代表

公司最高管理者负责为危险源辨识和风险评价工作提供必要的资源，最高管理者代表负责批准危险源辨识、风险评价及不可接受风险的控制措施。 4.2 质量安全标准部

质量安全标准部是本程序实施管理的主要责任部门。对总经理办公室和工程总承包项目部，识别、评价和确认的本公司办公场所、工程总承包项目活动所形成文件的《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定（不可接受风险）》，进行汇总、审核，经管理者代表批准后发布。 4.3 总经理办公室

a）负责汇总、核定本公司办公场所的员工、相关方人员及设施的危险源识别、风险评价和控制管理，并形成记录。

b）监督管理及验证涉及办公活动场所所涉及的员工及相关方职业健康安全的安全目标和风险管理方案的制订及实施。 4.4 工程总承包项目部

a）负责汇总核定本公司工程总承包项目活动场所，造成员工、相关方人员人身伤害的危险源辨识、风险评价和不可接受风险的确定并加以控制和管理，并形成记录； b）监督和验证现场项目部涉及的工程总承包项目活动场所职业健康安全目标和不可

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接受风险管理方案的制订及实施。 4.5 各职能部门和专业室

a）负责组织、配合总经理办公室完成涉及本部门管理范围内办公场所及活动范围涉及的员工、相关方人员安全的危险源的辨识、风险评价和控制管理。

b）负责本部门职业健康安全目标和安全管理方案的制订、组织实施或施加影响。 4.6 工程总承包各项目部

工程总承包各项目部，应根据项目的特点，编制本项目的《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定（不可接受风险）表》，制定相应的管理措施，并组织进行培训。 5 工作程序

5.1 危险源辨识和风险评价

各职能部、室专业技术人员和操作人员参加危险源辨识和风险评价。负责风险评价的人员需要具备相关风险评价方法和技术方面的能力，并具有相应工作活动的知识。 5.2 危险源辨识和风险评价的范围

根据公司产品、活动及服务的特点，按办公区域和工程设计活动场所、工程总承包项目活动场所、业务过程和服务活动中存在或潜在的危险源分别进行辨识；主要考虑以下几个方面：

1）办公区域

办公室、打印复制区域、档案和图书资料室及场所内的设备设施（包括公司自有的、外部提供的归公司使用和管理的）。

2）工程项目

a)工程设计活动、采购活动（原材料采购、贮存和运输）、施工管理活动 、试运行（竣工验收）交付和服务的全过程的管理活动。

b)在编制工程总承包项目组织设计时，对不同工作区域的危险源，各施工阶段的危险源，各不同阶段使用的装置、机械、设备要分别进行辨识；包括人的能力，进入不熟悉工作场所人的适应力等。

工作区，如：施工现场的施工区、加工区、搅拌区、材料区、住宿区的分布等 过程——施工现场的各种施工过程等；

装置——施工现场的各种安全、防护、警告、连锁装置等； 机器——施工现场的各种加工机器（如圆盘机、切割机等）； 设备——施工现场的各种（搅拌机、塔吊等）；

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