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XXXX食品有限公司 HACCP计划验证记录表

HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP 企业名称：XXXXX食品有限公司 验证类型：□定期验证 □修改后验证 □其他： 验证人员：XXXXXXXX 验证日期：2019.01.15 验证项目 1.评价产品和加工过程 1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符? 1.2产品预期用途的描述是否与实际相符? 1.3流程图是否与实际相符? 1.4实际操作是否与工艺描述相符? 1.5加工设备有否改变?对食品安全有无影响? 1.6工作人员有否变化? 对食品安全有无影响? 1.7产量是否改变? 对食品安全有无影响? 2.评价产品安全历史 2.1是否存在过多的CCP偏离? 2.2同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动? 2.3是否存在新的或突发危害? 2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉? 3.评价HACCP计划的实施情况 3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控?CCP是否控制了危害? 3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP的关键限值是否恰当? 3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成? 3.4监控是否按HACCP计划规定的地点予以完成? 3.5监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定?监控方法和监控频率是否能够识别偏离? 3.6当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动?纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。 3.7监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校准? 3.8是否对CCP进行了验证（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）? 3.9是否有对最终产品进行了微生物检测? 3.10 HACCP计划记录表单（CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关精品文档

单项验证结论 相符 相符 相符 相符 增加设备，生产出来的食品比之前更加安全 无改变，无影响 无改变，无影响 不存在 不存在 不存在 不存在 是，按计划进行了监控；并控制了危害 是，按确定的限值操作；关键限值恰当 准确，按要求的时间完成 是，按计划规定的地点完成 是，按规定的计划；能够识别偏离 尚无发生过偏离 监控设备按计划规定频率校准合格 对CCP进行了验证，验证结果有效 是，微生物检测结果符合产品内控要求 是，相关记录表格保存良好 备注 此文档收集于网络，如有侵权，请 联系网站删除 记录）是否得到很好保存? 总结论： □ HACCP计划的实施达到了预期效果。 □ 没有严格执行HACCP计划。 □ 其他：

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XXXXX食品有限公司 HACCP计划确认记录表

HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP 企业名称：XXXXXX食品有限公司 确认类型：□首次确认 □修改后确认 □其他： 确认人员：XXXXXX 确认日期：2019.01.15 确认项目 1.实施危害分析的预备步骤 单项确认结论 备注 1.1食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微生物学、是，各成员职责明确 设备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确？ 1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责是 与权限？ 1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是否是，符合 符合相应标准要求？ 1.4是否对产品的预期用途进行了描述? 描述的内容是否符合相是，符合 应标准要求？ 1.5流程图是否包括所有的步骤? 1.6是否对流程图的确认进行了规定? 流程图是否经过现场验证? 1.7工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求? 2.危害分析 2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤? 2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别? 2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析? 2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危害? 2.5是否有支持显著危害判断的科学依据? 2.6危害分析单不能充分描述的是否有说明材料? 2.7对危害是否制定相应的预防措施? 3. HACCP计划 3.1 CCP点确定 3.1.1是否对PRP、OPRP能控制的显著危害制定有效的控制方法? 3.1.2是否对PRP、OPRP不能控制的显著危害经判断树的逻辑关系确定关键控制点进行控制? 3.1.3显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制? 3.2 CL值确定 3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值? 关键限值是否合理? 精品文档

包括 进行了规定和验证 满足要求 进行了全过程分析，没有遗漏 进行了识别 进行了分析 进行了判断和确定 有 有 有 有 有 是 建立了；合理