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附件：2018年“两工地”特种设备检验检测机构“双随机”抽查结果汇总表

序号 机构名称 发现的主要问题 4人 MTI、PTI持证人员未在中国特种设备检验协会完成执业注册手续；无劳保用品管理制度，实际质量记录和技术记录无受控编号；外来文件未及时更新；管理评审报告和内部审核报告无质量负责人的签名。 部分检测仪器未计量检定；无作业指导书发放给检验检测人员的记录；未按程序文件规定，按年度进行内审和管理评审。 未发现问题。 档案室不符合要求；缺少2018年质量监督计划；部分外来文件未及时更新，无外来文件的更新确认记录；年度的内审和管理评审有关资料无会议签到及记录。 钢丝绳探伤仪未计量检定；检验检测记录无相应管理受控编号；文件发放记录不完整、内容不正确；外来文件未及时收集和更新。 1名检验员未购买社保；质量手册和程序文件中批准人签名、关键岗位人员的职责、内部审核计划、管理评审计划等不符合体系文件的规定；未按照最新颁布的检验规则编制塔吊和施工升降机定期检验细则；文件发放记录不完整，外来文件未及时更新；未提供不符合的纠正措施的验证材料。 修订检验细则时未在文件修改页注明修订的具体内容；作业指导书的审核人签名非检验责任师 ，不符合要求。 法定代表人变更，没有按要求办理变更及备案手续； 外来标准未及时更新；未按照体系要求编制内审计划。 检验细则缺少对大型起重机械安全监控管理系统项目的检验要求。 1 深圳市君科技术检测有限公司 深圳市华升安全检验有限公司 深圳市金鼎安全技术有限公司 深圳市鼎泰建设工程检测有限公司 2 3 4 5 广东中特检测有限公司 6 深圳科工检测技术有限公司 深圳市粤建建筑机械安全技术服务有限公司 广东中安检测有限公司 广东惠和工程检测有限公司 7 8 9 10 缺少UTII持证人员1名；部分检测仪器过期未检；程序文件、质广东鸿骅检测有限公司 量手册编号与程序文件的要求不一致；起重机械检验细则未按照最新检验规则进行修订。 广州穗监施工机具检测有限公司 惠州隆泰检验检测科技有限公司 惠州市长鑫安全技术有限公司 惠州宏胜设备检测有限公司 广东煜祺检测股份有限公司 检验检测作业指导书与技术规范TSG Q7016要求不一致；外来文件未及时更新。 塔式起重机定期检验细则缺少判定条件和检验项目；未填写2017年《质量目标完成情况统计表》。 缺少1名UTII人员、缺少《GB/T 28264-2017起重机械安全监控管理系统》外来文件；未对内审员进行上岗前培训。 持证检验员数量不符合要求；未能提供公司人员社保材料；缺少1名UTII人员；部分仪器已过计量检定有效期；技术负责人不符合任职条件；检验细则未及时更新；未填写年度质量目标考核记录。 部分仪器过期未检。 11 12 13 14 15 1

16 广东众智检验检测有限公司 佛山市高明区宏信建设工程质量检测有限公司 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 中山市麓创建设机械安全监测有限公司 佛山市顺德区海磐建设工程质量安全监测有限公司 清远市清源施工安全监测有限公司 广东清实检验技术有限公司 缺少仪器设备核查规程。 未购买检验责任险；风速仪未经计量检定；未建立大型起重机械安全监控管理系统记录表格；未细化仪器设备核查规程；外来文件未及时更新 。 未发现问题。 持证检验员数量不符合要求；缺MTII持证人员 1人；钢丝绳探伤仪过期未检；起重机械安装改造重大修理监督检验细则中未含“大型起重机械安全监控管理系统检查”项目；外来文件未能及时更新。 未发现问题。 未能提供公司人员购买社保的材料；外来标准未及时更新；未按照体系要求编制内审计划，内审审核记录不完整。 仪器室面积不足；对内审发现的问题整改资料归档不完整。 17 18 19 20 21 22

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