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TS16949 2质量体系审核清单 (QSACL） nd

问题号 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 提问 证据 记录 责任者 备注 组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求，建立并文件化质● 量管理体系？（4.1） ● 符合ISO/TS16949:2002 已有质量手册的初稿，但需的质量手册,或质量手册并附带补充相应的组织机构及岗位职转换矩阵表 责等支持性文件。 须补充体系建立实施的记录 4.1.2 组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,实施并维护其建● 立的质量管理体系？（4.1） ● ● 关键人员面谈 ● 有效实施的例子 4.1.3 组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,持续改进质量管● 理体系的有效性？（4.1.1.1） ● 质量管理体系持续改进 须补充相应的记录 项目的例子及其现状，不是纠 尚未进行管理评审 正措施 ● ● 管理评审结果 问题号 4.1.4 提问 组织的质量管理体系是否： a). a). 识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用? b). b). 确定这些过程的顺序和相互作用？ c). c). 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？（4.1.a,b,c） ● 证据 记录 责任者 备注 ● 符合ISO/TS16949:2002 已有质量手册的初稿，须补的质量手册, 或质量手册并附充识别质量管理体系所需要的带转换矩阵表 过程以及对他们的相互作用进 行描述 4.1.5 组织的质量管理体系是否： a). a). 确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控？ ● ● 评审了质量管理体系所已有质量体系所有要素的记录 有的要素，以确保其持续的适须补充质量成本指标的相关记宜性和有效性 ● 评审质量成本指标 录 实施管理评审及相关措施计划 b). b). 测量、监控和分析质量管理体系所需要的过● 程? c). c). 实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结● ● 管理评审会议记录，参加和跟踪 人员和适当频次