内容发布更新时间 : 2024/5/31 2:25:12星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
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体系审核检查表 MAJ：严重不符合 MIN：一般不符合 OI：持续改进项 OK：符合
受审核过程：COP-01 顾客要求识别及评审 审核员： 审核日期：2018.11.12 序号 审核内容 审核方法 审核发现 审核结果 MAJ MIN OI OK 备注 合同评审过程是否有相应的绩效指标?如有是否进行了统统计数据/趋势图 计？统计结果是否表明过程得到有效执行？ √ √ √ √ √ √ √ √ 测量 当过程统计数据表明过程绩效未达到目标时，是否采取相应统计数据/趋势图/相关措施 的纠正措施？ 当过程统计数据表明过程有潜在不合格发生时，是否采取相统计数据/趋势图/相关措施 应的预防措施？ 有无文件规定什么条件的人员可以从事该过程的工作？ 部门各级员工工作职责是否明确？是否理解公司质量方针？ 岗位说明书等文件 品质方针、目标 了解现有人员的能与岗位要求的差距或查看培训记录 人员 相关人员是否接受过该岗位的培训或已掌握相关技能 部门内及部门间是否将与质量有关的信息（如客户工程更改 联络单/内部网/邮件 、客户投诉等）得以传递和沟通？ 该过序运行必要设施与资源有哪些？管理者是否提供了过程 资源 运行必需的资源？现有的资源是否能满足过程运行的需求？现场查看并询问 过程的硬件设施是否维护并正常？ 客户下单后业务员是否有确认订单是否与报价单内容一致？报价单/订单 并在规定的时间内发出？ √ √ √ √ 在评估生产能力时,是否充分考虑了品质、工艺、物料、量 合同评审单 输入 具、辅料等 是否对其成本、交期、订购量、交付方式进行预估分析？非合同评审单 常规性材料或机物料有否考虑其交付日期？ 确认交期时, 有否正确考虑leadtime? 并在规定时间内回传？ 联络单 是否根据生产计划的交货期对订单作最终评审？对不能满足 客人要求情况下作相应处理,并在规定时间内将已审批的“订 确认后的订单 单”发给客户确认？ √
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受审核过程：COP-01 顾客要求识别及评审 审核员： 审核日期：2018.11.12 序号 输出 审核内容 报价单有否经指定人士复核、审批后传给客人？ 新产品或新的项目是否有制造可行性的分析？ 有否充分理解客户交期要求,并留适当宽限期？ 审核方法 合同评审单 制造可行性分析 确认后的订单 审核发现 审核结果 MAJ MIN OI OK 备注 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 业务是在收到客户确认后,有否及时转化成生产通知单给生 生产通知单 产管理？ 在公司评审过程中的任何疑问或修改建议是否得到解决,并 合同评审单/联络单等 作相关记录 因组织内原因引起更改有否按规定时间与顾客联系 ? 有否得 MAIL、传真等 到客户确认？且在原订单上修改并经营业主管签字确认？ 订单/联络单 处理记录 因客户原因引起更改业务部有否通知相关部门,并作相应记 录？ 对于客户取消订单情况是否有同客人讨论对已生产货品作出 相应处理？ 方法 是否有将客户投诉及时反馈给相关部门作分析改进？并作好如补货等相关跟进工作？ 客户的财产有哪些？是否妥善管理？ 入库不良通报/纠正预防措施 报告/顾客信息反馈表 客户财产清单 客户财产发生丢失、损坏或者不适用时是否向客户报告？有客户财产处置记录 无相关记录？ 是否通过与顾客签订的质量协议、采购协议、技术协议等资 料收集顾客的特定要求？是否建立顾客特定要求清单并保持顾客特定要求清单 更新？ 文件与记录控制： 该过序运行必要文件有哪些？文件是否经过了审批？文件有查看现场程序文件等体系文无受控标识？文件是否保持清晰、易于识别并易于得到有效件的情况 的版本？ 相关表单记录保持清晰、易于识别和检索？记录的保存是否查看表单记录的保存状况 符合公司规定的保存年限及法规与顾客的要求？ √ √ 人力资源： 现有岗位人员否能满足岗位的能力要求？ 询问并查看 √ √ 相关有无新进或转岗人员，新进或转岗人员是否接受过上培训并查培训记录 支持 考核合格？
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受审核过程：COP-01 顾客要求识别及评审 审核员： 审核日期：2018.11.12 序号 审核内容 审核方法 审核发现 审核结果 MAJ MIN OI OK 备注 及管 本过程是否有特殊岗位，特殊岗位人员是否进行培训？是否询问并查看 理过持证上岗或有培训考核记录？ 程 持续改进： 本过程是否确定一些项目进行持续改进？如有持续改进，对 持续改进的项目是否确定改进的目标及完成日期？持续改进询问了解 的措施是否优先考虑防错的方法？是否跟进持续改进的措施执行情况及其效果？当改进的效果有效时是将采取的措施标准化或在类似的产品或过程上横向展开？ √ √ 其它相关过程： 该过程的运行是否存在违背其它过程的要求或公司其它文件现场查看 的规定的情况？ √
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