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③、补充磨床、刀盘刃磨机、锯床等机床7台。

项目于2010年12月完成建设。项目建设实际总投入1999万元(包括省财政50万元拔款)，占项目总预算经费的83%。其中固定资产投入达到1748万元，材料、业务、人员及其他费用共251万元。在固定资产投入中，购置各类加工设备27台(套)共花费1608万元[附“项目设备购置明细表（完成固定资产登记）]，设备摆放场地、电源电路等配套工程建设140万元。具体详见附件“支出账页（明细分类账）及凭证”。

省财政资助50万资金，用于补助购置设备:

①、30万元用于补助购置与改造二手美国格里森弧齿锥齿轮粗切机床NO.606（资产编号：1250）；

②、20万元用于补助购置与改造二手美国格里森弧齿锥齿轮精切机床NO.607（资产编号：1251）；

4、项目实施后工艺水平、生产能力、产品质量等提升情况 项目实施后，公司螺旋锥齿轮制造工艺技术水平有较大提升。主要体现在：

制坯工艺，使用中频感应透热炉加热后锻压毛坯工艺，节能降耗，减少成本，缩短制造周期，降低操作者劳动强度，改善劳动环境。

制齿工艺，采用美国格里森制齿机床，构建了高效的螺旋锥齿轮生产线，齿形加工精度高，生产稳定性好。

热处理工艺，使用易普森可控气氛箱式多用炉生产线，提高温度控制精度，改善渗碳炉渗碳均匀度，改善金相组织，减小热处理几何

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变形，保证产品内在质量良好。

项目大幅度地提高了产能，提高了产品质量。使公司新增五菱系列商用车螺旋锥齿轮生产能力24万套/年，确保和提高了公司在上汽通用五菱系列商用车等配套件中的市场份额。产品质量达行业优等水平，主要包括齿轮精度稳定达到7级精度，部分项目优于7级精度，齿轮副噪声控制在1200转/分时不大于72分贝，疲劳寿命达行业优等水平。

5、项目经济与社会效益分析

项目实施后，实现新增五菱系列商用车螺旋锥齿轮24万套生产能力，使公司2010年的螺旋锥齿轮产量达53万套（项目实施前2008年螺旋锥齿轮总产量为28.7万套），再创历史最好水平。确保和提高了公司在上汽通用五菱公司配套市场份额，市场占有率提升到42％。新增24万套螺旋锥齿轮，带来新增销售收入3881万元，新增利润181万元，新增税金530万元，经济效益各项指标基本达到项目设计目标。

表1：经济指标对比分析 单位：万元

目标内容 新增产量（套） 经 济 新增销售收入 效 益 新增利润 新增税收 设计目标 120000 3000 550 500 完成情况 240000 3881 181 530 产品市场价格下降 人工费用、原材料上涨 未完成原因

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表2：企业2007年—2010年各项数据

年份 螺旋锥齿轮产量(万套) 总 产 值 (万元) 螺旋锥齿轮销量(万套) 销售收入 (万元) 上缴税金 (万元) 净 利 润 (万元) 2007年 20.5 5147 20.1 4815 529 100 2008年 28.7 5854 26.2 5295 507 120 2009年 42 6830 43.6 7336 1037 300 2010年 53 9374 52 9176 781 301 项目实施后，产生显著的社会效益：

1、巩固和提高公司在齿轮行业的地位，保持和提高公司螺旋锥齿轮的市场占有率,随着公司整体制造技术水平的提高，可望对快速增长的梅州市汽车零部件产业作出一份贡献。

2、提高材料利用率，降低能源消耗，显著降低成本，降低操作者劳动强度，改善车间劳动环境，改善厂区空气质量，实现节能、降耗、减排、增效。

3、实现新增税收530万元，有力地支持地方财政；新增就业人数近80人，缓解地方劳动就业压力。

广东柳菱宏通实业有限公司

2011年9月6日

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