内容发布更新时间 : 2024/12/23 20:45:53星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。
食品安全防护计划评估记录
1.1外部安全
1.1.1.工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？ 厂区能否确保阻止未经许可人员的进入的硬件设施（如：围墙；通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道；门卫是否有完善的保安制度）？ 在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？ 紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？ 厂区外围是否有影响食品安全的因素？ 是否对进入工厂的访问者有足够的身份识别系统，例如带有照片的身份识别证、进厂证，出厂证等。 厂房污水处理设施及其他下脚料区域是否设计合理 是 否 不适用 1.1.2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？ 外部通道和大门？ 窗户？ 房顶的开口？ 通风口？ 拖车(卡车)？ 油罐车开口? 有轨车? 蓄水池/竖井? 是 否 否 不适用 不适用 1.1.3工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？ 是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？ 员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ 被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ 是 2.2总的内部安全
2.2.1在企业内部是否有食品防护措施？ 在工厂内部是否有紧急照明系统？ 工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？ 工厂是否有定期检测的紧急报警系统？ 控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？
1
是 否 不适用 车间内墙面、地面是否完好无损，是否使用清洁，环保材料 所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识？ 是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？ 当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本？ 是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？ 车间规划布局是否按照食品安全防护的目的经过评估检查 是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？ 是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？ 通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？ 2.2.2以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入） 加热、通风和空调系统？ 丙烷气体？ 水系统？ 电？ 消毒系统？ ■ 是
□ 否（转到问题2.2.5）
是 否 不适用 2.2.3工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？
2.2.4工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？ 工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、通行卡等） 是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？ 是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？ 是否有适当的程序控制和处理试剂？ 是 否 不适用 2.2.5工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？
■是
□否（转到问题6.7加工安全）
2.2.6工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？ 进入系统是否有密码保护？ 计算机网络是否设立了防火墙？ 系统是否使用了最新的病毒检测系统
2
是 否 不适用 2.7.加工安全
2.7.1加工过程采用了以下哪些食品防护程序？ 是否产品生产仅限于企业员工和检查人员进入？ 处理和传送产品、水及其他配料的生产线是否得到监控以确保其完整性？ 配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？ 清洗消毒区是否严格控制清洗消毒程序 与食品直接接触的内包装是否使用合法安全的食品级包装材料，外包装是否满足相关运输和存储安全及质量要求。 产品标识、包装物料等是否经过定期的检查审核，是否建立其核销台帐 产品的包装和标识是否具有识别遭破坏的特性（即破坏存迹包装），例如包装采用真空或充氮密封包装，产品标签一旦使用，有更改即为失效。 是否限制接近厂内放射性的设备和物质？ 所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？ 所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？ 是 否 不适用 2.8.储存安全
2.8.1工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？ 是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或其他）原料储存区域，包括冷冻储藏和干燥储藏区域？ 是否有原料储藏区域出入的日常记录？ 是否仅限于授权员工的出入配料储藏的区域？ 是否有配料储藏区域出入的日常记录？ 是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？ 是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？ 是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查？ 对杀虫剂，清洁剂和其他工业化合物的储存区域是否仅允许许可人员进入接触 是否保存了设施安全检查结果的记录？ 是否定期核对限用配料的库存清单与实际使用量的一致性？ 产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？ 是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少？ 是 否 不适用 2.8.2工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些食品防护程序？ 是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品（例如农药、工业化学是 否 不适用 3