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阳泉市市级部门预算项目支出绩效目标申报表

2015

（ 年度）

编制单位（盖章）： 项目名称 市级机关办公楼更换消防标示牌资金 项目负责人 赵康 联系电话 2293912 1．重大课题（规划）□ 2．网络运行维护□ 3．考核奖励□ 4．大型培训□ 5．重大宣传活动□ 6．执法办案□ 7．大宗印刷□ 项目类别 项目基本情况 项目属性 8．奖学助学□ 9．庆典、节会、论坛、商业演出□ 10．房租□ 11．设备购置□ 12．交通工具购置□ 13．专用材料购置□ 14．房屋建筑物购建□ 15．大型修缮□ 16．信息网络购建□ 17．物资储备□ 18．转移支付□ 19．其他□ 新增项目□ 延续项目□ 项目计划 2015 年 1 月1 日 —— 2015 年 12 月 31 日 实施时间 项目申请原因（包括设立依据、可行性、必要性） 以前年度项目绩效情况 市委、市人大市政协、市政府、市政府综合办公楼自建成投入运营以来，楼内配备的楼道消防疏散指示灯、消防应急灯已全部损坏或缺失，不符合《消防法》的有关规定，其存在安全隐患，需立即进行维修更换 项 目 合 计 上年度预算安排 21.62 —— —— —— 上年度实际执行 —— —— —— 资金测算依据及说明 本年度申请金额 本级财政拨款 资金来源 （万元） 上级财政拨款 项目资金情况 项目支出内容及明细预算（万元） 1. 2. 3. 4. …

上年结转 自筹资金 其他资金 项目 合 计 —— —— 上年度 上年度 本年度申预算安排 实际执行 请金额

内容 预期提 供的公共产品和服务的数量 预期 效果 组织机构： 绩效目标情况 指标名称 二级指标 绩 效 指 标 1. 目标完 成程度 2. … 1. 项目实 施效益 2. … 三级指标 保障绩效 目标实现 的措施 管理制度： 部门（单位）申报 预期目标 质量控制： 上年度 实际水平 本年度 计划水平 指标内容/计算公式 主管部门 审核意见 (单位公章) 年 月 日 财政部门 预算绩效管理科审核意见

财政部门 资金管理科 审核意见 (盖章) 年 月 日 (盖章) 年 月 日 填报单位负责人： 填报人：

填报时期： 联系电话：

填报说明

一、项目基本情况

1．项目名称：应与项目立项申请名称一致。 2．项目负责人：填写负责项目具体实施的负责人。 3．项目类别：按照表列各项对应填写。

4．项目属性：分为新增项目和延续项目，在相应的“□”中划“√”。 5．项目计划实施时间：填写项目计划开始时间和计划完成时间。 6．项目申报原因：包括项目申请依据、可行性、必要性以及有关背景情况等。要求填写内容必须具体列举相关政策依据，填写文号及相关内容的引用。所列举的文件需作为申报表的资料补充，在《阳泉市级部门支出项目录入表》的“项目附件”中反映。

7．以前年度项目绩效情况：反映要素包括①执行情况。以前年度项目资金使用的主要内容及执行结果，如申报项目是建立在以前年度已实施的其他项目基础上的，需说明已实施项目的主要内容和完成情况。例如信息网络购建项目，申报项目是在原已建信息系统基础上的服务延伸或功能扩展，就需要对已建立的原信息系统的相关功能及其运行情况进行描述。又如大型修缮，就需对原建筑物的实施情况及现状进行分析说明。如为延续项目，就需说明上年度该项目的实施情况及目标完成情况。②执行成效。项目实施的成效及相关数据，要求尽量量化数据。③问题分析。项目的现状描述及问题分析。

二、项目资金情况

1．资金来源：本年度申报金额根据《阳泉市级部门支出项目录入表》中“项目明细”的合计数自动生成。上年度情况，包括上年度预算安排及实际执行情况，根据第2条“项目支出内容及明细预算”的合计数自动生成，只反映合计数。

2．项目支出内容及明细预算：反映项目支出的主要内容及明细支出预算。请注意该项内容要求根据项目的主要内容填写，不要求按经济科目填写，与《阳泉市级部门支出项目录入表》中的“项目明细”填写要求不同。

3．资金测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括补助标准、数量及资金配套要求等，以说明资金测算的合理性。

三、绩效目标情况

1．预期目标：填写项目的绩效总目标和阶段性（年度）绩效目标，需准确具体、简洁明了。“预期提供的公共产品和服务的数量”要求填写项目目标的产出情况，包括产品和服务的数量目标、质量目标、成本目标以及服务对象满意度目标。比如为多少个人提供医疗服务、对多少人次进行培训、对多少批次进行检测等，又比如项目当年服务对象的覆盖面以及项目将累计完成的覆盖面等。“预期效果”要求填写通过使用项目的产出而带来的短期或中期的直接效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。比如通过培训提升技能情况，提高就业率情况，又如新修信息系统缩短办事时间，提高工作效率，等等。

2．保障绩效目标实现的措施：为确保项目目标的实现而采取的支撑措施，包括项目的组织机构、项目的管理制度、项目的质量控制，以及工作方案、工作配合、工作规划等。

3．绩效指标：根据市财政局拟定的“项目支出评价指标”的设置要求，需按照目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益、资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况和资产配置与使用等内容，并结合项目特点，设置有关指标。为了减轻部门（单位）设置指标的工作量，今年暂可根据项目绩效产出目标和效果目标，结合项目特点分别设置“目标完成程度”、“项目实施效益”所对应的个性指标，并明确指标的计算公式。

四、审核意见

主管部门主要审核绩效目标设定依据是否充分、是否与其他项目存在交叉、重复；绩效目标申报材料是否齐全、绩效目标申报表填列内容是否完整、数据是否准确具体，并加盖公章。财政部门重点审核实现绩效目标所需资金和预期目标、绩效指标是否匹配、保障措施是否可行、以及绩效指标设置是否合理。

五、本申报表将作为开展预算绩效评价的依据,各项内容都需要仔细填列,不得为空。春天