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北京***大药房GSP资料

质量管理制度执行情况检查考核记录表

LYYC-QR-045-2014 规章制度名称 1、药品采购的管理制度2、药品验收的管理制度 3、药品陈列的管理制度4、药品召回的管理制度 采购、验收、养护、检查考核日期 制度执行人员 质量管理人员 参与检查考核人员 检查或考核方式 检查或考核内容： 资料查看、现场询问 1、 2、 3、 4、 5、 药品采购是否严格按照采购程序进行 是否明确审核内容和程序 购进药品手续是否齐全，是否符合购进原则 购进药品能否做到“票、帐、物”相符 陈列药品是否按时进行养护，摆放是否符合规定 6、召回药品是否均有记录 检查或考核情况： 根据本店情况填写若干条，每年的不要重复 检查或考核发现问题及解决办法： 根据本店情况填写若干条，每年的不要重复 检查或考核负责人（签字）：

组织部门负责人（签字）： 北京***大药房GSP资料

量管理制度执行情况检查考核记录表

LYYC-QR-045-2004 规章制度名称 药品销售和售后服务的管理制度 供货单位和采购品种的审核制度 药品质量否决权的管理制度 质量管理员、验收检查考核日期 制度执行人员 员、采购员 参与检查考核人员 检查或考核方式 检查或考核内容： 现场操作、资料查阅、现场询问 1、 2、 药品销售是否使用了管理系统，售后服务是否及时到位 供货商信息是否及时更新，采购品种审核是否符合程序，首营品种是否经过审核，药品质量档案是否健全 检查或考核情况： 检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字）：

组织部门负责人（签字）： 北京***大药房GSP资料

质量管理制度执行情况检查考核记录表

LYYC-QR-045-2004 规章制度名称 检查考核日期 参与检查考核人员 检查或考核方式 现场提问、查阅资料 处方药销售的管理制度 药品拆零的管理制度 国家有专门管理要求的药品管理制度 制度执行人员 1、 2、 3、 4、 处方药与非处方药是否按规定分开陈列 处方调配是否经过审核 拆零药品是否按操作规程操作 含麻药品是否进行登记，电脑系统内是否设置了限售数量 检查或考核情况： 检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字）： 组织部门负责人（签字）：