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编号：ABCD-0.0-00 质量管理体系内部审核检查表 审核时间： 20XX 年 11月 6 日 摘 要 领导层：3页 生产部：3页 质检部／HACCP小组：3页 行政部：1页 销售部：1页 XXXXX食品有限公司 内部审核检查表

编号：ZY-WZ-HACCP 9.2-05 受审核部门：领导层 审核时间： 20XX-9-12 审核员：XX 第 1 页 共 3 页 标准条款 审核方法审核内容 记 录 评价 4．4质量管理体系 ? 建立食品安全管理的总要求有那些？ ? 公司的食品安全管理体系范围是什么？ 针对影响公司食品安全的外部过程是否加以控制？如何控制？ 公司按ISO9001:2015和GB/T27341-2009标准的要求结合公司实际的状况建立食品安全管理体系，并编制了食品安全管理体系文件。 公司建立的食品安全管理体系覆盖了本公司的枸杞的生产和销售。并满足下列要求： 1． 识别评价了产品整个生产服务过程中的食品危害并加以控制； 2． 在食品链范围内沟通了与产品安全有关的适宜信息； 3． 在组织内部就食品安全的信息进行了沟通； 4． 建立了定期评价、更新的程序文件，保证食品安全体系的持续改进。 针对影响产品符合性的外包过程如：原料供应，产品运输等组织结构加以控制。 HACCP小组组长声明公司的经营严格执行国家食品安全相关的法律、法规，以及顾客的要求，确保食品的安全。 HACCP小组组长通过会议、培训、公司内部交流等形式将相关法律、法规要求和顾客要求的重要性传达到公司的所有员工。 HACCP小组组长制定了公司的食品安全方针，定期组织管理评审、同时为公司食品安全管理体系的建立、实施提供了相应的人力、物力、财力的支持。如：设备的改造、环境卫生设施的增加、人员的培训等。 食品安全方针在手册中加以了明确，并在公司内部进行了研讨和沟通，各部门和人员均能明确方针的涵义。方针的制定是以组织在食品中的作用为基础制定的，满足顾客和法律法规的要求。 最高管理者要求每年在管理评审时，要对食品安全方针的适宜性进行评审。 同时组织还根据食品安全方针建立了食品安全目标，目标是可以测量的，由综合部每年进行统计。通过黑板和文件宣传了公司方针。 最高管理者规定了各部门的职责，并明确了相互关系，在食品安全管理手册中明确了“组织机构”在“公司各级人员岗位职责”中明确规定了职责和权限。 5．1领导作用和承诺 5.2/5.3质量方针；组织的作用、职责和权限 ? 是否表明组织的经营目标支持食品安全？ ? HACCP小组组长采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性并传达给组织的成员？ ? 是否制定了食品安全方针？ ? 是否定期进行管理评审？ ? 是否为建立和保持食品安全体系提供了必要的资源？包括那些？ ? 食品安全方针是否形成文件？ ? 方针是否与组织在食品链中的作用相适应？ ? 是否符合顾客和法律法规的要求？ ? 是否在组织内部进行了宣传和沟通？ ? 是否定期对方针进行评审，以确保其持续的适宜性？ ? 是否根据方针制定了可测量的目标？ ? 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 内部审核检查表

编号：ZY-WZ-HACCP 9.2-05 受审核部门：领导层 审核时间： 20XX-9-12 审核员：XX 第 2 页 共 3 页 标准条款 审核方法审核内容 记 录 评价 ? 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ ? 体系的策划是否满足标准4.1的要求。并且能够实现组织的食品安全目标。 ? 组织在进行变更体系策划时是否考虑到了体系的完整性？ ? 最高管理者是否在公司管理层任命了食品安全小组组长？有无任命书？ ? 请食品安全小组组长叙述自身的职责有那些？ ? 是否建立了应急准备和响应的程序？ ? 应急程序是否包含本组织潜在的食品安全事故？及处理方法？ ? 必要时，是否对应急程序进行演练？并评审其可靠性。 ? 最高管理者如何认识管理评审的重要性？ ? 是否保存了管理评审的记录？ ? 管理评审的执行人、时间间隔输入及输出是否符合标准的规定？ 各部门人员均能明确自身的工作职责。并通过管理评审对部门人员职责和权限进行定期评审，不适宜的地方及时进行调整和修改。 最高管理者按ISO9001:2015和GB/T27341-2009标准要求进行食品安全管理体系的策划，策划满足标准4.1的要求。并且能满足食品安全目标。 当发生组织机构变化、法律法规变化、影响食品安全的输入信息变化、关键控制点控制措施变化等情况时对体系进行更新策划时，应考虑到体系的完整性。 最高管理者在公司管理层任命了张强为公司的HACCP小组组长，并且在手册中的任命书中明确。 食品安全小组组长能够明确自身做为组长的职责。按标准要求建立、实施、保持、更新食品安全管理体系；并按职责要求管理食品安全小组；对小组成员进行必要的食品安全培训； 向经理汇报体系的运行状况；同时能够与外部机构就食品安全管理体系的相关事宜进行联络。 公司建立《应急准备和响应控制程序》，程序中明确了本组织潜在的火灾、食品安全事故、人身伤害、触电等情况的应急处理。 组织进行消防演习，并对程序进行评价，证明程序是适宜的、有效的，能够预防潜在的食品危害。 公司经理对本公司的食品安全管理体系按计划的时间间隔定期进行评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以便确保食品安全管理体系持续有效的满足顾客和法律、法规的要求且和本公司的食品安全方针和目标的一致。 6食品安全体系的策划 5.3食品安全小组组长 6.8应急准备和响应 9.3管理评审