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受控状态：受控

河南XX实业有限责任公司企业标准

压力管道

质量体系程序文件

编制：

审核：

批准：

2006年7月5日发布 2006年7月15日实施

河南XX实业有限责任公司发布

目 录

01文件控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1 02记录控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5 03管理评审控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 11 04装备、设施资源管理程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 16 05人力资源管理程序工程 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19 06项目质量策划程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 24 07合同评审控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 26 08采购和材料控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 31 09工艺及热处理控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 37 10焊接控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 44 11监视和测量装置（计量）控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 50 12检验质量控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 57 13无损检测控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 64 14理化试验控制程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 68 15内部质量体系审核程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅70 16不合格品控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅75 17质量信息和数据分析程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅80 18质量改进控制程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅87 19接受安全监察、质量监督和检验程序 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅93

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河南XX实业有限责任公司程序文件

文件控制程序

JLSY/CX-01—2006

1 目的

对所有影响质量活动的文件如方针、目标、手册、程序、压力管道安装用设计图纸资料、施工及验收规范、标准、工艺文件等编制、审核、发布及其更改等控制要求与控制职责做出了明确规定，以确保各有关场所得到有效文件。

2 控制范围

⑴ 设计文件；

⑵ 施工工艺文件；

⑶ 施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规； ⑷ 交、竣工资料； ⑸ 合同文件。

3 控制职责与要求

3.1 设计文件控制

⑴ 设计文件资料的收发一般由经营计划部向业主或总承包方收取，向项目管理单位、有关部门进行发放。并建立收发台帐。如是项目管理单位向业主收取设计文件时，项目管理单位应向经营计划部按有关规定传递相应的设计资料，并建立收发台帐。

⑵ 各单位质保工程师应按《施工技术管理办法》组织图纸审查。 ⑶ 设计变更单、施工联络单、会议纪要等与设计图纸等效。工程竣工后编入竣工技术资料中。 3.2 施工工艺文件控制

⑴ 施工工艺文件包括以下内容：

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