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2011年管理评审报告

擬制：審批：

(QMS,EMS,HSPM,安規)

報告編號：20120303

陳雙君 日期：

日期：

2012-03-03

一、 评审目的

确保QMS,EMS,HSPM管理体系适于实现公司三體系的方针、目标指标，符合安規與客戶審核要求，对2011年公司QMS,EMS,HSPM管理体系的适宜性、充分性和有效性及运行情况进行评价，寻找改进机会，促进管理体系的不断完善和持续改进机制的建立。 评审依据:

1、ISO9001：2008、ISO14001：2004、IECQ-HSPM QC080000条款要素； 2、相关QMS,EMS,HSPM法律法规；

3、上一次管理评审输出和采取措施的执行情况及有效性； 4、公司质量目标、环境指标、环保目标完成情况；

5、公司三管理体系运行状况，2011年内外审不合格项、观察项的整改情况；三管理体系运行过程存在问题

和薄弱环节采取的纠正预防措施，并进行有效性验证等改进的情况； 6、顾客抱怨、投诉及处理、沟通情况； 7、客戶/3C/安規審核情況；

8、公司内外经营环境变化对QMS,EMS,HSPM管理体系的影响。 二、

评审日期：

2012年2月23日

三、

评审议程（具体见

\\\\Lk-app\\everyone\\TQM(不可刪除)\\ISO\\20）

議程內容 1.檢討上次管理評審會議需要跟進的項目 2.檢討2011年度外部QMS,EMS及HSPM系統及安规審核結果 3.檢討2011年度顧客反饋包括顧客滿意度、投訴、退貨等事項 4.檢討2011年度過程的業績和符合性 5.資源管理及需求(人力資源, 基礎設施, 工作環境,产品环保)預防及糾正措施狀況 6.可能影響質量管理系統及有害物質管理系統的變更 7.改進建議，資源需求 8.會議總結

四、 QMS,EMS,HSPM管理体系的现状和总体评价

（一）

目标指标完成情况

1、2011年，各部门以ISO9001为平台，紧紧围绕公司年度工作计划和质量、环境、HSPM工作要点，强化

体系的执行力度，结合工作实际，积极认真地开展各项工作，不断持续改进、完善三體系管管理工作，较好地保持了质量、环境、HSPM管理体系适宜性、充分性和有效性。 经测评：2011年公司各质量目标、环保目标完成情况如下：

2011年各部門品質及HSPM目標

月份 部門 目標項目 IPQC抽檢不良率 EMFG QA抽檢不良率 IPQC抽檢不良率 MMFG QA抽檢不良率 IQC IQC批退不良率 50ppm 1.00% 15宗/年 & 1.252011年目標 300ppm 50ppm 200ppm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累计 平均数 9220.25 2011.00 229.17 399.92 0.37% 5.08 0.00 1016 9178 7427 10238 12129 8833 13231 9328 10382 11878 4902 12101 110643 850 362 447 3000 3772 2817 3067 1154 2046 1733 1760 2305 228 267 349 129 414 257 325 994 362 212 3 430 351 195 323 994 8 251 950 15 335 678 10 288 24132 2750 4799 0.27% 0.21% 0.64% 0.23% 0.60% 0.36% 0.42% 0.33% 0.37% 0.37% 0.26% 0.40% 4.46% 6 ok 0 1 0 41 6 ok 0 3 0 45 3 ok 0 5 0 60 0 ok 0 0 0 36 1 ok 0 0 0 49 2 ok 0 0 0 47.6 12 ok 0 0 0 48 7 ok 0 0 0 48.8 8 ok 3 ok 8 ok 0 0 0 50 5 ok 61 0 客戶投訴宗數 MMFG 客戶退貨PPM QAD （RohS) TMFG RoHS來料的測試不合格批数 RoHS投訴退貨 嚴重/主要不良率 培訓計劃達成率 HRD 人員離職率 CUS 年人為錯誤次數 客戶滿意度 增加新客戶數量 存倉非RoHS物料削減 宗/月 4天內 50ppm 0 0 50ppm 100% 9.80% 0 70 7 30% 18345 4725 0 0 50 0 0 49.5 61547638548 53212.33 8 0 0 50 9 0 574.9 0.75 0.00 47.91 100.00% 9.53% 0 68.20% 10 55.70% 5.63% 52.02% 99.42% 99.70% 100.00% 90.50% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1200% 9.71% 9.68% 9.76% 9.70% 8.78% 9.18% 9.04% 9.75% 9.63% 9.66% 9.78% 9.73% 114.39% 0 68.20% 10 55.70% 5.63% 52.02% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 0.00% 68.20% 10 55.70% 5.63% 52.02% MKT 非RoHS產品訂單5%,2012年內數據減少 (電機)消除 存倉非RoHS成品削減 先入先出評估 5% 99% 100% 100% 90% WHD 位置正確率 稽核庫存准確度 98% 1193.00% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 997.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1200% 87.00 87.00 90.00 89.00 91 87 93 91 90 93 101 87 1086 PMC 准時交貨% PUR 所有高風險的供應商须100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1200 % HSF供應商管理 100%簽回 新加供應商須100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1200% 100%簽約 100.00% （圖一）

2、从目标完成情况看，2011年“IPQC抽檢不良率”“QA抽檢不良率”远远超出所设定的目标，相比较2010年两项目

数值，DPPM值超出電子生產品質與目標有一段距離，已建議重新評估，根據平時的8D及相關的糾正預防措施，