内容发布更新时间 : 2024/5/20 18:40:30星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

好好学习社区 文件名称 编制部门 外包加工管理程序 采购部 文件编号：DXC - 13 编制日期：2020.07.08 版本:A 页码：1/3 1.目的 对外发加工作业进行管制，确保外发加工工件及产品能够满足本公司质量和交期要求，特制定本程序。 2.适用范围 适用于本公司外发工件加工和整单外包的控制。 3.定义 外包是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、产品委托外部厂商或处理。 4. 外包管理过程图或过程乌龟图 过程责任者： 使用资源： 过程风险控制：采购主管其职权和资 1.电脑、网络 外发加工产品不合格、 格见《岗位职务说明2.电话、传真机 外发未按时交货 书》。 3.车辆、资金 风险控制 过程输入： 1.外协加工通知单 2.质量要求 3.产品包装要求 4.运输要求 5.图纸技术资料 SP外包管理过程 接口部门 如何做（方法/程序/技术）： 外包管理程序 过程输出： 1.加工合格的零部件或产品 2.相关出入库记录 3.检验和实验记录 过程管理目标： 1.外发加工批次合格率99%以上 2.按时交货率95%以上，具体数值见《年度目标规划表》 过程顾客：生产部门 输入部门：生产部、技术部 支持部门：仓储部、技术部、品管部 更多优惠资料下载：http://www.55top.com 德信诚培训网

好好学习社区 文件名称 编制部门 序号 外包加工管理程序 采购部 权责部 门/人 文件编号：DXC - 13 编制日期：2020.07.08 作业要求 5.1.1生产工序外发由生产部依据《生产通知单》、工艺文件要求及生产能力提出工序外发加工要求,并填写《外发加工通知单》。 5.1.2整单外发由技术部提供《生产通知单》并注明是整单外发。 5.2.1PMC将外发产品及《外发加工通知单》交仓管点收签字确认。 5.2.2PMC将《外发加工通知单》及外发所需图纸交采购确认要求及交期。 版本:A 页码：2/3 参考文件/使用表 单 外包管理作业流程 外发加工提出 5.1 生产部 技术部 《生产通知单》 《外发加工通知单》 5.2 开单接交 PMC 仓管员 采购 《外发加工通知单》 5.3 选择外协厂商 采购 5.3.1采购接到《外发加工通知单》根据《合《合格供应商名格供应商名录》选择相应的外发加工商。 录》 5.3.2若需要寻找新的外发供应商,则根据《供应商管理程《供应商管理程序》执行。 序》 5.4由采购和外发厂商在外发之前与其签订《加工/采购合同》交采购主管核准后签字盖章。 5.5采购根据《外发加工通知单》上的品名、数量到仓库提货,或由外发厂商拿《外发加工通知单》到仓库提货。 5.6采购根据《外发加工通知单》的要求,进行质量和交期的跟进。 《加工/采购合同》 《外发加工通知单》 《加工/采购合同》 《外发加工通知单》 5.4 签订加工合同 5.5 加工品外发 5.6 跟催 采购部 采购 外发商 采购 5.7 产品回厂 不合格NG 品管制 仓管员 5.7若是整单外发,厂商送货必须有订单或《外发加工通知合同,工序外发必须有《外发加工通知单》,单》 连同外发图纸和送货单。仓管员核对品《加工/采购合名、图号、数量相符,否则仓管可拒收同时同》 告知PMC外发已回厂。 5.8外发回厂后,仓管员填写《进料检验通知单》及时通知质检员检验,质检员按《进料检验程序》执行检验,不合格按《不合格品管制程序》处理。 5.9检验合格时,仓管员按合格品数量开《收料单》收货入库,不合格品通知采购退回外发厂商处理。 5.10外发加工品若需生产再加工,则由生产部在《外发加工通知单》签收领出生产不需加工则由仓库储存待出货。

5.8 检验 OK 收料入库 仓管员 质检员 《进料检验通知单》 《进料检验程序》 《不合格品管制程序》 《收料单》 5.9 仓管员 5.10 领用或出货 生产部 仓库 《领料单》 更多优惠资料下载：http://www.55top.com 德信诚培训网

好好学习社区 文件名称 编制部门 外包加工管理程序 采购部 文件编号：DXC - 13 编制日期：2020.07.08 版本:A 页码：3/3 6.附加说明 6.1整单外发规定： 6.1.1整单外发规定时由业务部向PMC发出《生产通知单》,PMC确认交期,若交期不能满足,PMC应及时与业务部沟通处理 6.1.2所需外发图纸由技术部复印后盖“外发图纸”章交仓库、采购,外发作业按上述流程执行。 6.1.3外发厂送货时必须将图纸资料连同加工产品一起送回公司,由采购负责监控 6.1.4整单外发检验合格入库时由仓库开《收料单》和《进仓单》。 6.2对外发厂的要求： 6.2.1如果有客户指定的外发厂商,则按其要求执行,特殊产品可发给公司指定的外发商加工。 6.2.2采购必须和外发厂商签订有关质量和交货期的协议并跟进。外发商损坏的产品和材料必须按要求赔偿。 6.3外发对账规定仓库每月将《外发加工通知单》、《加工/采购合同》、厂商送货单据、《收料单》进行 整理交财务部。每张《外发加工通知单》或《加工/采购合同》所要求的外发项目和数量必须完整方可对账付款,对于超出《外发加工通知单》或《加工/采购合同》的数量,财务谢绝对账付款,退回仓库处理。 7.参考文件 7.1《进料检验程序》 7.2《供应商管理程序》 7.3《不合格品管制程序》 8.使用表单 8.1《外发加工通知单》 8.2《合格供应商名录》 8.3《加工/采购合同》 8.4《收料单》 8.5《进料检验通知单》 8.6《生产通知单》

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