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广东XX汽车配件有限公司 文件名称 不合格品控制程序 文件 编号 版本/修订 生效 日期 页 码 CP-B-35 A/0 2017-10-12 1/6

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1．目的

2．适用范围

3．定义

4.职责和权限

5．内容

6．相关文件

7．相关记录

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可普汽配 受控文件 未经许可 严禁复制 广东XX汽车配件有限公司 文件名称 不合格品控制程序 文件 编号 版本/修订 生效 日期 页 码 CP-B-35 A/0 2017-10-12 2/6 1.目的

本程序规定了对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格的产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。

2.范围

本细则适用于公司从进货检验和/或试验到顾客退货之各阶段的可疑产品或材料、不合格品控制。 3.定义

3.1 不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。

3.2 可疑的材料或产品：指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 3.3 返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。

3.4 返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。 3.5 降级：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。

3.6 让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。 3.7 报废：指对不合格的或有缺陷的产品和/或服务所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用。 4.职责和权限 4.1 QC

(1) 负责不合格品的管理，必要时相关人员对不合格品进行评审。 (2) 负责完成产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。 (3) 负责对生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。 (4) 负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析 (5) 负责顾客抱怨的不合格品优先减少计划的实施。 (6) 负责顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。 4.2 采购部

(1)负责办理采购产品让步接收手续；负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。 4.3 开发部负责对不合格品的处理作出设计或工艺方面的决定，并对其正确性负责。 4.4 生产部

(1) 负责对在各仓库内发现的不合格品进行分类、标识、隔离、保管。

(2) 负责办理所管范围采购产品让步接收手续；负责进货检验时发现的不合格品的记录、审理；负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。

4.5 生产车间负责对在其职责范围内发现的不合格品进行分类、标识、隔离、保管、。 4.6 管理者代表/QC负责人对整批不合格品的退货或成品报废处理。

5.内容

可普汽配 受控文件 未经许可 严禁复制 广东XX汽车配件有限公司 文件名称 不合格品控制程序 文件 编号 版本/修订 生效 日期 页 码 CP-B-35 A/0 2017-10-12 3/6 工作流程图 工作内容说明和过程输入 进货检验不合格品控制流程图 过程输出 不合格品提出 标识/记录 隔离 5.1检验人员对外购/外协材料按[检查成绩书]进行检验作出不合格质量判定后，应挂红色“不良品NG”标签进行明确标识或将其移入“不合格区”进行隔离，填写不合格结论，并将不合格品的相关数据和结果记录在相应的检验报表中，同时按《产品标识和可追溯性程序》对不合格品进行标识、统计，并及时通知采购部、生产部和仓库。必要时，将有作明确标识的不合格材料或产品移入不合格区进行隔离。 不合格品评审 5.2 对来料不合格品（批），检验员填制《不符合通知书》交QC负责人，由其会同采购、技术等有关人员组成不合格品评审小组对不合格品进行评审并制定处理意见。 5.2.1退货：采购部/仓库负责办理退货手续。 5.2.2挑选使用：挑选后的零件/产品必须重新检验，检验合格后才能允许投入生产。 《不符合5.2.3返工、返修：返工、返修零件/产品必通知书》 须重新检验，检验合格后才能允许投入生产。 5.2.4 让步接收 1）采购产品的让步接收需具备以下条件： a.生产急需 b. 让步接收的采购产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑。 2) 让步接收的办理：不合格评审小组若作出让步接收的处理， 5.3采购部/生产部及相关部门负责根据《不符合通知书》的处理意见，对不合格品按《产品标识和可追溯性程序》进行重新标识、统计和记录后，方可入库。 挑选使用 返工/返修 退货 NO 让步接收 检验 YES 标识/记录 记录保存 入库 A 可普汽配 受控文件 未经许可 严禁复制