内容发布更新时间 : 2024/12/26 19:54:44星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

JL-ISMS-9.1-01 信息系统日常巡检记录

检查日期 编号： 点检周期：每月一次 检查 检查结果 点检项目 检查方式 检查人 范围 异常时描述状态 ■公司内部网络环境整体情况/基础设施建设安全 ■消防安全检查 ■物理环境安全/文件柜、机柜等是否上锁/有无隐患 ■公司各计算机口令设置/服务器口令设置情况 ■员工计算机桌面清空策略执行情况 ■公司各计算机锁屏机制：屏保时间/口令恢复 ■公司各计算机防病毒软件安装、升级、扫描情况 ■公司各计算机操作系统漏洞修复/补丁升级 ■用户操作规范/有无携带私人计算机设备办公情况 ■公司代码访问权限复查 ■公司USB端口开放复查，权限是否合适 ■PC机/服务器系统时间同步 ■各信息系统的日志状态 普查 全公司 正常 普查 支持部 正常 抽查 支持部 全公司 正常 抽查 正常 全公司 抽查 正常 普查 全公司 全公司 普查 全公司 全公司 普查 全公司 全公司 正常 抽查 正常 抽查 全公司 正常 全公司 抽查 正常 抽查 机房 全公司 正常 抽查 正常 ■数据/软件备份执行情况 抽查 全公司 正常 ■网络设备的配置 抽查 全公司 正常

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