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2018年度ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表 被审核部门：销售中心 被审部门负责人： 审核员： 日期： 2018.7.15 ISO9001标准章节号 审核要点 审核记录 结果判定 1）是否进行了以下运行和控制措施的策划： 1）是。产品和服务的要求主要体现——确定产品和服务的要求在设计开发输入输出清单和订单签（销售/市场部） 审表上。 2）是否按照准则实施了相应8.1 2）是。销售的《与顾客有关的过的过程控制？ 合格 运行策划和控制 程控制程序》已制定并正式发行。 3）是否建立了以下文件，保3）是。从客户下订单按要求进行评留以下记录： 审确认到售后服务的客户满意度调——证实过程按策划进行 查均有相关记录文件。 ——证明产品和服务符合要求 1）与客户的沟通方式主要通过电话、邮件、面谈沟通。对客户的产1）如何与顾客沟通？ 品要求销售人员进行确认；对客户沟通的内容是否包括：顾客有的反馈和抱怨销售员经与其它部门关产品的要求，如质量、交期、8.2.1 沟通确认后，根据需要必要时以书包装等，顾客的反馈和抱怨，合格 顾客沟通 面形式反馈至相关部门，并及时邮顾客财产的管控信息，关系重件回复客户处理方式；客户提供的大情况时的应急措施等内相关样品、资料由相关业务员明确容？ 标示后保存于样品柜或建立文件夹妥善保管。 8.2.2与产品和服2）顾客要求都在哪些？是否2）客户要求一般包含产品的外观、务有关的包括了法规、本公司附加要性能和可靠性要求，同时也需要满合格 要求的确求？ 足法规要求。（本公司无附加要求） 8.2 定 产品和服务的3）是否对顾客要求（合同、3）客户的每份正式订单均按要求评要求 订单合作意向、技术协议、质审确认，业务员根据客户实际要求8.2.3 量协议、开发协议）等进行了（包含重大变更，新增加要求等）与产品和评审？包括本公司附加的要决定是否需要召开评审会议。作者合格 服务有关求、顾客没有明示的要求、法的要求 规要求、变更等 李柏伦，翻版盗卖必追究责的评审 查评审的结果记录，并且是否有新的要求出现，并再次评任 审？ 4）如客户订单包装方式、数量等发8.2.4 4）是否以上要求有发生更生变更时，业务员需重新发出信息，产品和服改？在哪些文件中体现？是备注变更内容明细，经各部门重新务 合格 否传达到了 确认；如产品性能发生改变需要更要求的更应了解更改的人员？ 改产品结构，则业务员需提出相应改 的变更通知知会各部门跟进处理。 ISO9001:2015内审检查表 被审核部门：销售中心 被审部门负责人： 审核员： 日期： 2018.7.15 ISO9001标准 章节号 审核要点 审核记录 结果判定 8.5.5 交付后的活动 9.1.2 顾客满意 1）交付后的活动是否有合同1）公司与客户有签订协议，规定期或协议规定？有哪些交付后限内出现的产品品质问题会根据实的活动？ 际情况作出退货、维修，并进行相2）顾客对产品和服务的性质、应的纠正行动等。 合格 用途和预期寿命等方面是否2）是。祥见与客户签订的协议。 要相关要求？ 3）按《与顾客有关的过程控制程序》3）对于顾客反馈如何处理、执行。 跟进？ 1）如何获得顾客满意度的信1）业务员通过与客户沟通，填写客息？ 户满意度调查信息。 2）查顾客满意度的相关文件，2）有。由销售人员每年进行一次客确认顾客满意的调查是否按户满意度调查。 要求执行？ 3）有进行客户满意度调查，但未对3）查顾客满意度的调查结果、顾客的不满意采取改进动作 不合格 分析报告，尤其针对客户的不4）见 客户满意度调查汇总。作者满意项是否进行采取了改进动作？ 李柏伦，翻版盗卖必追究责4）如有顾客满意度的目标要求，查其达成情况，未达成的任 原因分析及纠正措施。 ISO9001:2015内审检查表 被审核部门：技术品质部 被审部门负责人： 审核员： 日期： 2018.7.15 ISO9001标准 审核要点 审核记录 结果判定 章节号 1）是否确定了用于产品检验1）是。详见 监视和测量设备台账 。 的监视和测量资源清单？ 2）是。相关测量仪器已 进行了统2）仪具校准是否还在有效期一外校，仪器上均有校准合格标签以内？是否有相应的校准合7.1.5 并作了防护处理。 格标签？标签是否清晰可合格 监视和测量资源 3）目前送检仪器均为合格，若出现辨？ 校准后不合格情况，则按《监视和3）针对校准后不合格情况是测量装置控制程序》中监视和测量否进行了追溯检验，并对相关设备失准的处理进行追溯检验。 产品实施了相应的措施？ 8.1 运行策划和控制 8.6 产品和服务 的放行 8.7 不合格输出 的控制 1）是否进行了以下运行和控制措施的策划： ——过程、产品和服务接收的1) 是。品质部已制定相关标准文准则（质量部） 件信息等。 2）是否按照准则实施了相应2）是。按《产品监视和测量控制程的过程控制？ 合格 序》实施。 3）是否建立了以下文件，保3）是。证明文件包括原料、产品等留以下记录： 相关检验信息等。 ——证实过程按策划进行 ——证明产品和服务符合要求 1）是否在适当阶段策划了检验的需求，并按阶段实施？如：来料检验、巡检、成品检1）2）是。QC人员按《产品监视和验、出货检验。 测量控制程序》要求进行检验。 2）是否有来料、巡检、成品3）检验状态有进行区分和标识。 出货检验等作业指导书？是4）若物料结构、外观或性能存在缺否按照要求执行了检验，检验合格 陷，超出检验标准要求，但对产品记录是否符合要求，是否可追的品质不会构成重大影响，由各相溯？ 关部门会签确认后可特采处理。目3）检验状态如何区分和标前无特采事件记录。 识？ 4）什么情况需授权放行（如：特采）？特别授权的证明？ 1）无。QC人员检验的不良品经确1）是否有独立的不合格品认后放于生产综合部的不良品区区？ 域。 2）不合格品是否有不良标 2）不合格品贴有红色箭头贴或其识？ 它标示有不良现象的贴纸。 3）如何处置不合格品？查相3）不合格品按《不合格品控制程序》应的处置记录。 进行处理。 合格 4）对不合格品纠正后（如：4）是。对纠正后的不良品按《不合返工）是否进行再验证，并提格品控制程序》进行处理。 供相应的验证记录？ 5）若物料结构、外观或性能存在缺5）什么情况下会让步接收？陷，超出检验标准要求，但对用户让步接收是否有授权，并能提使用不构成品质上的隐患，由业务供相应记录？ 员与客户确认后可采取让步接收；目前未发生相关让步接收的事件。