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2019年BRC第八版食品安全管理体系内审检查表（BRC内审检查表） No. 标准编号 BRC HACCCP 高级管理层的承诺 1.1 高级管理层承诺与不断改善 标准要求 符合情况 Y, N或者不适用 不符合内容描述 工厂的高级管理层应展现他们全面承诺实施《食品安全全球标准》的各项要求和可促进食品安全和质量管理不断改善的流程。 工厂应制定成文的政策，说明工厂打算履行其按规定的质量生产安全、合法和真实产品的义务，及其对客户的责任。此项政策应： ? 由工厂的总负责人签署 ? 向全体员工传达。 工厂的高级管理人员应制定和维护一个清晰的计划来开发和不断改进食品安全和质量文化。这应 1.1.1 1.1.2 包括： ? 包括工厂内影响产品安全的所有部分、定义明确的活动 ? 一个行动计划，说明这些活动将如何实施和衡量，以及计划时间表 ? 对已完成活动的有效性的评估。 工厂的高级管理层应确保建立明确的目标，以依照食品安全与质量政策和本《标准》维护并改进所生 1.1.3 产产品的安全、合法性和质量。这些目标应： ? 编制成文，而且包括要达到的目的或明确的实施措施 ? 明确地向相关员工传达 ? 受到监督，而且每个季度至少向工厂的高级管理层报告一次结果。 应按适当计划的时间间隔（至少每年举行一次）举行由工厂高级管理层参加的管理评审会议，以审查 工厂对本《标准》和 1.1.3 条款所设目标的执行情况。审查过程应包括对以下各项的评价： ? 上一次管理评审的行动计划和时间框架 ? 内部、第二方和/或第三方审核的结果 ? 任何没完成的目标，了解背后的原因。该信息应在设定未来目标时使 1.1.4 用，以促进持续改进 ? 任何客户投诉以及任何客户反馈的结果 ? 任何事故（包括产品召回和撤回），纠正措施，不合格结果，以及不合规材料 ? HACCP、食品防护和真伪鉴别体系的有效性 ? 资源要求。 会议记录必须编制成文且用于对目标进行修订。审查过程中所商定的决策和措施应有效地向相关员工 传达，而且各项措施必须在约定的时间框架内得到落实。 工厂应制定有据可查的会议计划，使食品安全、合法性、完好性和质量 1.1.5 问题得到高级管理层的关注。 此类会议应至少每月举行一次。 员工应清楚知道，他们必须向指定的经理报告任何不安全或不合格的产 品或原材料，以便让需要立即 采取行动的问题得到解决。 公司应制定一个保密报告系统，以便让员工报告与产品安全、完好性、1.1.6 质量和合法性有关的任何疑虑。 用于报告疑虑的机制（例如相关电话号码）必须清晰传达给员工。 公司的高级管理层应具备一个流程来评估任何上报的疑虑。评估记录，以及必要时采取的行动，都应有书面记录。 公司高级管理层应提供安全地并且依照本《标准》的要求生产食品所需的人力和财力资源。 公司的高级管理层应建立相应的体系，以确保工厂及时了解并审查： ? 科学和技术的最新发展 ? 行业实践规范 1.1.7 1.1.8 ? 原材料真伪鉴别的新风险 ? 产品销售国家（如知道）的所有相关法律。 工厂应备有本《标准》最新一期的真实正本或电子版本，而且及时了解在 BRC 全球标准网站上所发布的对本《标准》或协议的任何更改。 在工厂已取得对本《标准》的认证的情况下，工厂应确保在证书中所指定的审核到期日或之前进行重新认证通知审核。 工厂的最高层生产或运营经理应参加本《标准》认证审核的首次会议 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.2 和总结会。相应的部门经理和副经理应做到在审核进行期间根据需要随叫随到。 工厂的高级管理层应确保在上一次按照本《标准》的审核中所发现的不符合项的根本原因已得到有效的处理，以避免再次发生。 组织结构、责任和管理权限 公司应建立明确的组织结构和沟通机制，以实现对产品安全、合法性和质量的高效管理。 1.2.1 公司应建立可体现公司管理结构的组织结构图。应明确划分确保食品安 全、合法性和质量的各项活动的管理责任，且得到各负责经理的理解。另外还应以书面形式明确，如果负责人缺席，谁将代表负责人行使职权。 工厂的高级管理层应确保全体员工都明确自己的责任。在对于所进行的 活动制定有成文的工作指导的情况下，相关员工应有权限用这些文件且能够证明工作是依照相应的指导进行的。 1.2.2 2食品安全计划-HACCP 基本公司应制定以食品法典HACCP的原则为基础的全面实施且有效的食品安全计划。 2.1 HACCP 食品安全小组-相当于食品法典第 1 步 HACCP 或食品安全计划，应由跨部门人员组成的食品安全小组制定并管理，其成员应包括负责质量保证、技术管理、生产运行、工程及其他相关职能的人员。 小组的领导者应对食品法典 HACCP 原则（或相等原则）有深入的2.1.1 了解，并能够证明具备相应的能力、经验和培训。工厂必须提供法律要求的特定培训。 小组成员应具备一定的 HACCP 知识以及关于产品、流程及相关危害的知识。 如果工厂内部缺乏相应的专业知识，可寻求外部技术力量，但食品安全体系的日常管理应始终是工厂自己的责任。 2.1.2 2.2 应明确确定每一项HACCP计划的范围，包括所涵盖的产品和流程。 前提方案 工厂应建立和维护适合生产安全、合法食品的环境所需的环境和运营计划（前提方案）。作为指南，这些计划可包括，但不仅限于以下各项： ? 清洁与消毒 ? 害虫管理 ? 设备和建筑物维护计划 ? 个人卫生要求 ? 员工培训 ? 采购 ? 运输安排 ? 交叉感染预防规程 ? 过敏源控制。 前提方案的控制措施和监测规程应明确地编制成文，而且应包含在 HACCP 或食品安全计划的制定和评审中。 2.2.1 2.3描述产品-食品法典第2步 应为每一种产品或产品组制定全面的产品描述，其中应包括有关产品安全的相关信息。作为一种指南，产品描述可包括，但不仅限于以下各项： ●组成（如原材料、成分、过敏原、配方） 2.3.1 ●成分的原产地 ●影响食品安全的物理或化学属性，如PH值、aw ●处理和加工，如熟制、冷却 ●包装系统，如气调、真空 ●贮藏和配送条件，如冷藏、常温 ●既定贮藏和使用条件下的目标安全保质期 应收集、维护、记录和更新进行危害性分析所需的所有相关信息。公司 应确保根据综合全面的信息来源制定HACCP计划，并根据请求提供参考和使用。作为一种指南，此项计划可包括，但不仅限于以下各项： 2.3.2 ●最新的科学文献 ●与特定食品相关的以往和已知危害性 ●相关的实践规范 ●公认的指导原则 ●与产品生产和销售相关的食品安全立法 ●客户要求 2.4 2.4.1 2.5 识别预期用途--食品法典第3步 应对客户对产品的预期用途进行描述，确定目标消费群，包括产品对弱势群体（如婴幼儿、老人、过敏者）的适用性。 制定工艺流程图--食品法典第4步 应制定包括每一种产品、产品类别或流程的流程图。此应囊括HACCP范2.5.1 围内食品加工的各个方面，从原材料收获到加工、贮藏和分销。作为一 种指南，此应包括，但不仅限于以下各项：厂区平面图和设备布局图； 原材料、包括引进的设施和其他接触材料， 如水、包装材料 各加工步骤的顺序和相互作用