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5.2项目策划阶段 目录 总承包项目标准 OBS 项目责任分配矩阵表 项目成员岗位职责 业主（用户）开工会议通知 业主（用户）开工会议纪要 项目管理计划 项目实施计划 项目计划评审表 合同进度计划（一级） 公司控制计划（二级） 项目总进度计划（三级） 一级费用估算 二级费用估算 项目费用基准计划 项目质量计划 项目 HSE 计划 项目设计计划 项目采购计划 项目施工计划 试运行服务计划 项目资金流动计划 项目风险管理计划 项目人力资源计划表 项目人力资源负荷图 项目开工会议通知 项目开工会议纪要 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 市场经营 项目管理 项目部 项目部 项目部 项目部 质量技术 安环管理 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部

项目策划过程审核表 5.3设计阶段 目录 项目建议书 可行性研究报告 设计总进度计划-四级 业主基础资料 设备商基础资料 基础资料验证记录单 项目招标投标文件 设计人员通知单及确认单 现场踏勘记录表（设计前） 初步设计或方案设计委托书 项目管理 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 设计经理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 设计经理 设计经理 设计经理 采购工程师 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 初步设计或方案设计任务通知√ 初步设计或方案设计工作大纲 √ 初步设计或方案设计校审单 √ 初步设计或方案设计审查意见 √ 初步设计或方案设计及变更设√ 计算书 施工图设计委托书 施工图设计任务通知书 施工图设计工作大纲 专业间互提资料 与业主的往来函件 与勘察单位的往来函件 与设备厂商的往来函件 施工图设计校审单 设计评审资料 图纸发放记录表 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

图纸会审记录单 设计交底记录单 现场施工处理记录单 设计变更单 5.4采购管理 5.4.1 施工分包采购 目录 施工分包策划 工程招标文件 工程类招标文件技术评审表 工程类供方资质调查表 工程类供方评价表 工程类合格供方名册 工程类供方资格预审表 投标邀请函 投标文件接收记录表 项目招标会签到表 项目开标记录表 工程类招标技术评分表 工程类招标商务评分表 工程类招标综合评分表 工程类招标汇总报告 定标审批表 预中标通知书 合同评审表 合同文件发放记录表 √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目秘书 设计经理 设计经理 设计经理 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 采购工程师 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 工程类招标文件商务及综合评√ 市场经营采购工程师 项目管理采购工程师 项目部 项目部 项目部 项目部 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 质量技术采购工程师 安环管理采购工程师 项目部 项目部 项目部 项目部 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师

5.4.2 设备材料采购（按合同批次来） 目录 必选项 责任部门 责任岗位 项目设备材料采购计划-四级 项目部 采购工程师 设备、材料请购单 采购进度周报 招（议）标申请书 技术规格说明书 招标计划书 供应商评价申请表 物资类供方资质调查表 物资类供方评价表 物资类合格供方名册 设备、材料询价函 询价记录表 设备招标文件 询价文件技术评审表 询价文件商务评审表 询价文件综合评审表 物资类招标文件技术评审表 定标审批表 投标邀请函 投标文件接收记录表 项目招标会签到表 项目开标记录表 物资类招标技术评审表 物资类招标商务评审表 招标汇总报告 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 物资类招标文件商务及综合评√

预中标通知书 合同评审表 合同文件发放记录表 项目采购合同管理台账 采购申请变更单 支付申请报批表 物资移交记录 生产及交货情况汇报表 开箱验收记录 供方质量问题处理单 5.5施工试运行管理 5.5.1 施工技术管理 目录 施工图会审会签记录表 设计交底会议纪要 技术澄清函 5.5.2 施工进度管理 目录 施工总体进度计划-四级 六周滚动计划-五级 三周滚动计划-五级 分包单位进度月（周）报表 5.5.3 施工质量管理 目录 施工质量计划 质量检查计划表 不合格品通知单 不合格品评审处置记录 必选项 责任部门 责任岗位 项目部 质量工程师 √ 项目部 项目部 项目部 施工经理 施工经理 施工经理 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 施工经理 √ 项目部 施工经理 施工单位 施工经理 施工单位 施工经理 √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 设计经理 √ 项目部 项目部 设计经理 设计经理