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内部审核控制程序 IATF16949：2016

文件编号：QP-PG -02

制订日期：2017/9/30 制订单位：品质部 修订日期：2017/9/30 版 次： B0 版

受控状态：受控文件/参考文件

拟制 R C

审核 核准 生效日期：2017/9/30 副本编号：

保管部门：行政部

文件编号

QP-PG-02

文件名称：内部审核控制程序 目 录 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 目的 范围 职责 术语和定义、依据 程序 相关文件 记录 附件一、二、三 制 / 修 订 履 历 表 制/修订日期 2017年9月30日 版次 B0 制/修订内容 新版制订 批准 审核 制订者 RC YX 分发单 位

营销部 JS SC 生产部 PG 品管部 XZ CW 财务部 CG 采购部 技术部 行政部 1.目的

系统地进行质量体系审核，验证质量活动、过程活动和相关结果的有效性是否符合质量体系文件的规定，是否满足质量方针和目标的要求，确保质量体系有效运行和持续改进。 2.范围

适用于本厂内部质量体系审核、过程审核和产品审核。

3.职责

3.1总经理负责批准组织年度内审计划。

3.2质量代表全面负责内部质量管理体系及过程和产品的审核工作、选定审核组长及审核员，并审核 年度内审计划和批准审核实施计划和内审报告。

3.3内审组长负责编制、实施本次内审计划、编写内审报告、组织协调内审活动的展开。 3.4各部门配合公司做好内部审核工作。

4.术语和定义、依据

4.1、质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定的目标的、有系统的、独立的检查。

4.2、过程审核：用于检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力。 4.3、产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。 4.4依据标准：

本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4编制。

4.程序

4.1质量审核规划（内部质量审核年度计划）：

⑴ 由质量代表组织内部质量审核人员在每年年初对内部质量审核活动进行策划，编制《内部质量审核年度计划》，具体要求如下：

①当体系初步运行、顾客投诉增加、重大质量事故、组织机构重大变动、社会环境重大变化、人员重大异动时需及时进行补充审核。补充审核可针对相关过程进行。

②质量管理体系审核和过程质量审核应确保每年至少进行一次审核；产品质量审核应确保每个系列产品每年至少进行一次审核。

③年初由品质部编制“年度质量审核计划”，质量代表委派审核组长，选择审核员；审核员必须具备相应素质与被审核区域无直接责任而独立于受审核部门。审核组长分配审核任务，考虑审核活动的实际情况和重要性来编制日程计划并经质量代表批准。

④年度内审计划于审核前一周时间发给审核员及受审核部门，如对审核日程安排有异议，应提前3天通知审核组长，重新商定审核日程。 ⑵ 每次审核前应策划和编制审核的实施计划，具体要求如下： ①质量管理体系审核计划《质量体系审核实施计划》

? 审核目的／审核依据：依据标准／质量手册／程序文件／说明文件进行审核，以确保产品／过

程持续符合要求，改进产品质量、提高过程运行绩效。 ? 审核性质／审核时机，如：年度审核计划、临时性的审核…

? 审核日期／审核范围：覆盖质量管理体系的全部过程、生产班次、所有部门；

? 审核的具体安排，如：审核组／审核员、审核时间／区域／工作场所、首次会议／小组讨论／

末次会议…

② 过程质量审核计划《过程质量审核实施计划》：

? 应确保每年至少进行两次审核； ? 并覆盖所有工序、生产班次；