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文件编号：QES-PH-P-09 生产和服务提供控制程序 版本/修改码：A/0 页码：第 1 页 共 12 页 1. 目的

对生产和服务提供的过程进行有效控制，以确保产品和服务符合要求，满足顾客的需求和期望。 2. 适用范围

适用于对生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客或外部供方的财产、产品防护等的控制。 3. 职责

3.1 生产部是本程序文件的归口管理部门；

3.2 生产部负责制订《生产计划》并保证计划的有效实施，协调生产过程中出现的各种问题，从而确保实现对客户按时交付产品；同时负责生产过程中产品的标识和防护，以及工作环境的监督管理；

3.3 生产部负责生产设施的维护保养，编制相关的设备操作规程，对生产现场进行管理。 3.4 研发部负责生产和服务提供过程的控制策划，提供产品的技术要求、工艺文件及作业指导书，并负责指导车间进行生产和过程控制；

3.5 班组长负责按照随工单的规定进行具体实施，并监督使其成为每个员工进行生产活动时的行为准则和必备常识；

3.6 质保部负责产品的测量监控和标识及可追溯性控制； 3.7 库房管理部负责原辅材料及成品的标识、贮存和防护； 3.8 营销部负责产品的交付及交付后的服务； 3.9 人事行政部负责人力资源和办公设施的提供；

文件编号：QES-PH-P-09 生产和服务提供控制程序 版本/修改码：A/0 页码：第 2 页 共 12 页 4. 过程流程图

产品和服务的放行 更改控制 产品交付 防护 标识和可追溯性 过程因素控制 首件确认 特殊工序控制 YES 生产过程控制 关键工序控制 生产作业准备 NO 生产条件确认 生产计划的下达 生产设备管理 文件编号：QES-PH-P-09 生产和服务提供控制程序 版本/修改码：A/0 页码：第 3 页 共 12 页 5. 作业程序与控制要求 程序 工作内容 5.1.1 生产部负责车间各生产设备的管理工作，建立《生产设备台账》，并且组织部门内部编写《____设备安全操作规程》，并对各设备操作人员进行岗前培训工作，培训合格后方可上岗操作； 5.1 生产5.1.2 生产部负责编制《___年度生产设备检修计划》，___年度生产设设备管理 5.1.3 设备的日常维护由设备操作人员负责，将维护保养记录在《____设备运行检查记录》中，设备定人、1.____设备运行定岗，发现问题应停止操作、进行检查，操作人员不检查记录 能处理的故障，应及时通知设备维修人员处理，并作2.设备检修记录 好《设备检修记录》； 5.2.1 生产部依据《生产申请单》、销售需求计划、库存情况等，编排《月生产计划表》，经主管领导批准5.2 生产后，发放至相关部门，作为采购、生产、质保、研发计划的下部等部门的工作依据。 达 5.2.2 生产部根据物料、设备、工装等情况，制定具各工序周生产计体的《各工序周生产计划》。 5.3.1 研发部根据产品特性的要求，编制产品工艺文件，识别“关键工序”和质量控制点并作出标识，经审工艺文件 研发部 划 生产部 月生产计划表 生产部 生产部 经主管领导批准后实施； 备检修计划 输出文件 责任部门/人 1.生产设备台账 2._____设备安全操作规程 生产部 生产部 5.3 生产批后按《文件控制程序》下发相关部门执行。对合同条件确认 有特殊要求的要编制临时工艺或补充工艺，必要时到车间进行技术指导，工艺文件的更改需经审批并按《文件控制程序》执行；