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XX县人民医院住院综合楼建设项目★可行性研究报告

第三章 项目建设的必要性及可行性

一、项目建设的必要性

XX县城是渝东南5个区、县的门户，是苗族土家族等13个少数民族聚居地，也是地方病、传染病多发区。XX县人民医院成立于1950年，编制病床170张，实际开放病床260张，在职职工人数280人，是XX县最大的综合性二级乙等医院，是全县的医学教、研基地。现有主任医师1人，副主任医师20人，主治医师60人。病床使用率达101%，治愈好转率为98.27%。能开展肿瘤放疗、肿瘤介入治疗、直肠癌等各种肿瘤根治术、颅内血肿清除、白内障晶体置入、门奇断流术、心包剥离、颌面整形、子宫全切术、骨股头及全髋置换等高、精、尖手术，能医治内、妇、儿科各种疑难病症。2009年业务收入为3300万。医院位于县城XX镇文庙社区，占地面积为12996平方米，修建于1982年，总建筑面积为14400平方米，目前房屋大多已陈旧不堪，其中危房面积达2500平方米。医院环境在整个重庆市县级医院范围内处于最落后状况，严重影响到XX县医疗水平，已不适应我县经济社会发展的需要。自2007年5月新农村合作医疗项目在我县全面开展以来，到医院就诊的合作医疗患者日益增多，医院业务用房不足的矛盾愈加突出。2008年全县因此而外出就医达2600余人，多花医药费1000多万元，仅2007年全县转往重庆、涪陵诊治的病人就达996人，其中：经医院转院的341人，自动到外地治疗的615人，还有很

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多患者不能及时就地医治，延误了病情，失去了宝贵的生命。同时，因病返贫现象特别突出。导致目前县人民医院已无力履行其作为农村三级医疗预防网保障中心作用，并已严重损害到我县党和政府执政为民形象。一个地方的文明程度及社会经济发展水平的好坏，直接就反映在教育、卫生事业的发展水平上。因此，XX县人民医院扩建住院综合楼升级建设二甲医院项目已刻不容缓。建成后可以满足各族人民日益增长的健康需求，巩固扶贫成果。

二、项目建设的可行性

（一）从历史上看

从历史上看，县医院扩建住院综合楼建设“二甲医院”是可行的，历史上XX县作为重庆市主城区与渝东南地区连接的枢纽，具有非常独特的地理优势。XX县过去作为渝东南商贸口岸，随着XX经济的快速发展，加之渝怀铁路、乌江XX电站等一批大项目相继完工，XX将进一步成为渝东南地区的商贸中心，人流、物流将更为频繁。因此，在XX建一座二甲医院是势在必行。

（二）从现实发展来看

从现实发展来看，县医院扩建住院综合楼建设“二甲医院”也是可行的。随着乌江XX电站等大项目的完工，XX将成为渝东南地区经济、文化、医疗中心，投资环境、自然环境将得到极大改善。加之，旅游业在XX的迅猛发展，外地游客将逐渐增多，这一批人需要高水平、高档次的医疗服务。从战略高度考虑在我县建立一所二甲医院是

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完全可行的。

（三）从XX县人民医院经营状况看 1、2003--2008年业务收入情况

XX县人民医院2003年业务收入1118万（受非典和门诊部修建影响）；2004年业务收入1500万，2005年业务收入为1950万，2006年业务收入为2100万元，2007年业务收入为2300万，2008年业务收入为2900万元，可以看出收入年增幅达30%/年，可预测2009年业务收入为3800万，2010年业务收入为4200万，项目建成投入使用后，业务收入将达到5000万元。

2、2003—2008年固定资产增长情况

XX县人民医院2003年固定资产为1313万元；2004年为1876万元；2005年为2243万元，2006年为2693万元，2007年为3325万元，2008为3976万元，可以看出，固定资产投入保持了强劲态势，医院发展后劲有力。

3、2003—2008年收入结构组成情况

XX县人民医院2003年业务收入中，医疗收入63%，药品收入37%；2004年医疗收入66%，药品收入34%；2005年医疗收入67%，药品收入33%。2006年医疗收入69%，药品收入31%；2007年医疗收入70%，药品收入30%；2008年医疗收入73%，药品收入27%；可以看出，医院收入结构中技术含量较高，高于周边地区5—8%，对药品的依赖程度远远低于全国县级医院平均水平。

4、2003—2008年医院毛利润率

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XX县人民医院毛利润率2003年为44%；2004年为41%；2005年为39%。2006年为39%，2007年为42%，2008年为44%，可以看出，医院赢利能力较强，特别是面对从2003年开始的药品价格政策性持续调低，医院仍然保持了利润率，由于医院坚持走技术立院道路，因此，抗政策性风险能力高于周边县级医院。

5、2003—2008年资产负债率及净资产情况

XX县人民医院资产负债率2003年为12%、2004年为10%、2005年为11%、2006年为10%、2007年为9%、2008年为12%；净资产2003年为1560万、2004年为2086万、2005年为2013万、2006年为2105万元、2007年为2258万元、2008年为2600万元。可以看出， 财务状况优良，资信度优异。

从上面数据可以看出XX县人民医院的良好经营现状为扩建住院综合楼奠定了坚实基础。

（四）从技术角度看

XX县人民医院已成功地开展了胃大部切除手术、心包剥离术、硬膜外血肿消除、门奇断流术、直肠癌、食道癌根治术、股骨头置换等很多二甲医院才能开展的医疗技术项目。因此，从技术角度分析，将该院扩建住院综合楼也是可行的。

（五）从其他条件看

从其他条件看，在县医院扩建住院综合楼建一座“二甲医院”也是有保障的，一是交通条件较为方便；二是水、电供应有保证；三是建筑原材料来源有保障；四是技术条件较好；五是地理条件、地质条

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件较好。

1、水电供应有保证：水，县城的自来水是从关口芦湖引来的，现已建成年供水432万吨的自来水厂一座， 所以，供水是不成问题；电，我县已建成大小水、火电站20座，总装机容量为23779千瓦，现已形成以35KV电网为骨干，10KV配电网络为主体的送配电网，因此，该项目建设中的施工用电和建成后的办公用电和生活用电都是没有问题的。

2、通讯畅通无阻

我县县城通讯网络已和全国联通，市话网络较好，城里的小灵通，农家的家家乐电话已布满各乡镇，中国移动通讯和中国联通进驻XX后，手机已成为人们随时携带的通讯工具，全县医疗急救通讯畅通无阻。

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