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岗位、职责和权限控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 版 次： B1.0 分发号： 受控状态： 2018-01-02发布 2018-01-02实施

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封面………………………………………………………………………………………………………………0 更改控制页………………………………………………………………………………………………………1 目次………………………………………………………………………………………………………………2 1.目的……………………………………………………………………………………………………………3 2.适用范围………………………………………………………………………………………………………3 3.术语和定义……………………………………………………………………………………………………3 4.引用标准/文件 ………………………………………………………………………………………………3 5.职责与权限……………………………………………………………………………………………………3 6.记录 …………………………………………………………………………………………………………10