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生产和服务提供控制程序

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修订内容摘要 修订页次 章节号 修订日期 修订人 审 定 签 发 生产和服务提供控制程序 编号： 生效日期： 页 码：第 2 页 共 8 页 版本/修改次数： 内部 1 目的

对产品生产和服务过程进行有效控制，确保产品满足顾客要求或期望。 2 适用范围

适用于本公司生产和服务提供过程的控制。 3 定义

3.1 工序：一个或一组工人，在一个工作地对同一个或几个工件所连续完成的那一部分工艺过程。

3.2 关键设备：能够对产品生产中的某个要素起关键作用的，如在产量、效率、品质或者安全等方面能够制约生产的设备。

3.3 关键原材料：指生产使用过程，可能对产品生产质量带来直接、重大影响（例如对产品关键功能、性能可能产生直接影响）原材料。 3.4 特殊工序：

3.4.1 不易检测或不经济检测的工序为特殊工序

3.4.2 产品某些质量特征不能通过后续的质量检验加以验证的工序；

3.4.3 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；

3.4.4 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格特性才能暴露出来。

本公司的特殊工序包括：铆接、压接、粘接、紧固扭矩；外包特殊工序包括表面处理、铸造；详见《关键/特殊过程控制程序》。 3.5 关键工序：

3.5.1 对成品的质量性能、功能、寿命、可靠性及成本等直接影响的工序； 3.5.2 产品重要质量特性形成的工序；

3.5.3 对工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的工序、或工艺难度大、质量较易波动或对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4 职责 4.1 市场部

4.1.1 市场部负责提供顾客对产品的各项要求，并以《项目计划书》或《销售通知单》的形式 传递到各相关部门。

生产和服务提供控制程序 编号： 生效日期： 页 码：第 3 页 共 8 页 版本/修改次数： 内部 4.1.2 负责根据市场形势及顾客需求编制中长期、月度销售计划及销售通知单。 4.1.3 负责产品交付、顾客财产和顾客退货产品的归口管理。 4.1.4 负责组织产品交付后，顾客的使用培训和售后服务工作。 4.2 技术研发部

4.2.1 负责提供生产和监测所需的技术文件。

4.2.2 负责产品生产过程和产品交付后的技术指导工作。 4.2.3 负责不合格品的适用性判定。 4.2.4 负责批量生产前小批量或样机的试制

4.2.5 负责产品工艺文件的编制和工艺技术的归口管理。

4.2.6 工艺参数执行情况进行监控，组织特殊过程（含外包特殊过程）的确认和再确认工作。 4.3 生产运营部

4.3.1 负责生产计划的编制并组织实施和进度控制。 4.3.2 负责提出生产物料需求计划和工装计划。

4.3.3 负责顾客财产和供方财产在生产过程中的归口管理和生产过程中产品的防护和追溯性标识。

4.3.4 负责按照《变更管理控制程序》进行生产流程的变更控制。 4.4 采购组

4.4.1负责生产用材料的外购、产品外包，组织实施采购并反馈采购信息。 4.5 维修组

4.5.1 负责监测装置的归口管理。 4.5.2 负责工具、工装、设备的归口管理。 4.6 仓库组

4.6.1 负责生产物料采购计划下达。

4.6.2 负责生产用料的齐套、配送及成品的包装发运。

4.6.3 负责顾客财产和供方供货用的周转工具的贮存管理及顾客退货产品的接收和保管。 4.7 品质保证部

4.7.1 负责产品实现的质量控制及产品验证、标识和追溯性控制。 4.7.2 负责对产品各阶段进行符合性判定和产品质量信息的归口管理。